Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/04/2016 | Valor: 5.373,95 |
| Credor: Izabela de Pinho Prisco | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a exoneração da servidora IZABELA DE PINHO PRISCO, no mês de Abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 440,00 |
| Credor: Instituto Formação Bancaria | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.259.486/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de inscrição do curso com enfoque no Preparatório para Certificação CPA-10 no Instituto Formação Bancária para a servidora Elaine Eléia Cerqueira Medeiros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 182,00 |
| Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de despesa com locomoção (passagens ida e volta) da servidora em viagem à Brasília-DF p/ participar do Curso Preparatório para Certificação CPA-10, junto ao Ministério da Previdência Social, nos dias 07 e 14 de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 788,00 |
| Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à 04 (hosped. e aliment.) para custear as despesas da servidora em viagem à Brasília-DF para participar do Curso Preparatório para Certificação CPA-10, junto ao Ministério da Previdência Social, nos dias 07 e 14 de maio/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 197,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (hospedagem e alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasilia-DF para levar o vereador Didé no INCRA e na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 700,00 |
| Credor: Gustavo Faria Nery | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.590.276-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
| Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: Gustavo Faria Nery | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.590.276-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
| Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.880,00 |
| Credor: Fernando Pinheiro da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.383.486-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviço de reforma das cadeiras do plenário da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 466,00 |
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alimentação/hospedagem) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião no INCRA e com a assessoria do Dep. Marcelo Álvaro para tratar de assuntos partidários e do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 83,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Unaí-MG para levar a vereasora Gildete ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/04/2016 | Valor: 166,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária (hospedagem e alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Barretos-SP para levar o vereador Emérson para visitar Casa de Apoio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/04/2016 | Valor: 238,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária (hospedagem e alimentação) para custear as despesas do vereador em viagem à Barretos-SP para visitar a Casa de Apoio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/04/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento para custear as despesas com locomoção (combustivel p/ o carro oficial) do servidor em viagem à Barretos-SP para levar o vereador Emérson para visitar Casa de Apoio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1/2 diaria, em viagem a Brasilia - DF, levar o vereador Didé na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 590,00 |
| Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBL. PENUM BRASIL LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de inscrição do curso de Redação Oficial para o Setor Público no Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil Ltda-ME para o servidor Cláudio Sérgio Valadares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 573,28 |
| Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de adiantamento p/ custear as despesas com passagem aérea de Brasilia para Belo Horizonte(ida e volta)p/ participar do Curso de Redação Oficial p/ Setor Público promovido pelo instituto Plenum, nos dias 28 e 29 de abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de adiantamento para custear as despesas com locomoção(combustível e passagens) em viagem à Belo Horizonte-MG para participar do Curso de Redação Oficial p/ Setor Público promovido pelo instituto Plenum Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 930,00 |
| Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 03 diárias(hosped. e aliment) p/ custear as despesas do servidor em viagem à Belo Horizonte-MG para participar do Curso de Redação Oficial p/ Setor Público promovido pelo instituto Plenum Brasil, nos dias 28 e 29/04/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 650,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de recursos para custear as despesas com locomoção (combustível) do carro oficial em viagem à Belo Horizonte para levar o vereador Adair para fazer visita à Cidade Administrativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 560,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 02 diárias (hosped.) e 03 diárias (hosped.) para custear as despesas do servidor (motorista) em viagem à Belo Horizonte-MG para levar o vereador Adair para fazer visita à Cidade Administrativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 775,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 02 diárias (hosped.) e 03 diárias (hosped.) para custear as despesas do vereador em viagem à Belo Horizonte-MG para fazer visita à Cidade Administrativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária (hosped. e aliment.) para custear as despesas com viagem à Brasilia-DF para participar de reunião com a Assessoria do Dep. Fed. Marcelo Aro referente a Projeto Esportivo junto a Federação Mineira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 197,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária( aliment. e hosped.) p/ custear as despesas do servidor em viagem à Brasília p/ levar a vereadora Wânia para part. de reunião com a Assessoria do Dep. Fed. Marcelo Aro ref. Projeto Esportivo junto a Federação Mineira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária(alimentação) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião na Câmara dos Deputados e visitar a ouvidoria pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 83,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Unaí-MG para levar o vereasor Albertino na Agência do INSS e na Câmara Municipal de Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 4.894,37 |
| Credor: Adalucia Batista da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.892.916-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de ferias e ferias prêmio indenizadas a servidora Adalucia Batista da Silva no mês de Abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 4.634,85 |
| Credor: Mario Rodrigues de Farias | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.473.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de ferias ao servidor Efetivo Mario Rodrigues de Farias, no mês de Abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de adiantamento para o servidor abastecer o carro oficial da Câmara em viagem à Paracatu-MG para levar o vereador Jose Eurípedes na Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 83,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária ( alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Paracatu para levar o vereador Jose Eurípedes na Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 187,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária(hosped. e aliment.) para custear as despesas da vereadora em viagem à Unaí-MG para participar de reunião com o Superintendente educacional, na Câmara de Unaí com o vereador Edimilson e Dorinha, e p/ visitar o GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 360,00 |
| Credor: Fábio de Medeiros Campos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.715.546/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.92.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços De Audio Video E Foto | |||
| Histórico: Empenho referente à execução de serviços de fotografia realizados no dia da entrega de Tílulos Honoríficos no mês dezembro de 2015, portanto refere-se à despesa do exercício anterior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 407,00 |
| Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.ao reembolso das despesas gastas com táxi da servidor em Brasília-DF(rodoviária/aeroporto) e em Belo Horizonte-MG (aeroporto/hotel ) e com ônibus (Buritis/ Brasilia e Brasília/ Buritis) em viagem à Belo Horizonte para realização de curso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 135,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de locomoção (combustivel carro particular)em deslocamento de Brasília-DF à Goiânia-GO para visitar o gabinete do Dep. Fef. Silas Brasileiro para tratar de interesse deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.189,00 |
| Credor: Rede Eletrosom Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.164.990/0113-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Aquisição de um aparelho celular smartfone para atender as necessidades da presidência da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 495,00 |
| Credor: CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.891.611/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento da inscrição do curso com enfoque nas REGRAS NO ANO ELEITORAL E FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES no CEAP para o vereador Albertino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 189,20 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a reembolso de despesas com locomoção (táxi)para o vereador Jorivê em deslocamento do hotel à Cidade Admnistrativa e do Centro ao aeroporto de Confins em Belo Horizonte-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.169,00 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a reembolso de despesas com passagens aéreas de Brasília para Belo Horizonte (Ida e volta), e com táxi (aeroporto/hotel e hotel/curso) p/ o vereador Albertino p/ fazer curso de "Regras do ano eleitoral e fixação dos subsídios dos vereadores | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.004,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a reembolso das passagens aéreas de Brasília para Belo Horizonte (Ida e volta) para o vereador Jorivê para fazer visita ao gabinete do Vice Governador Antônio Andrade e Dep. Est. Inácio Franco. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 136,99 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção de veículo particular em viagem à Brasília no dia 29 de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 198,93 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção de veículo particular em viagem à Brasília no dia 23 de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de despesa com conserto do AIRBAG do veículo oficial da Câmara (HLF-6477) na empresa Primavia Veículos de Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para levar a vereadora Wânia em reunião no INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária(alim) p/ custear as despesas da vereadora em viagem à Brasília-DF p/ participar de reunião no INCRA ref. à solicitação de recursos p/ o assentamento, contratos CGU, fomento mulher e prestação de contas de aditivos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 4.541,00 |
| Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, de construção e sanitários utilizados para a realização dos serviços de soterramento de fossa séptica e alteração do sistema de esgotamento executados no exercício de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para levar o vereador Didé à Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.070,00 |
| Credor: FRIO CLIMA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e higienização dos condicionadores de ar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria (Alimentação), em viagem a Brasilia-DF, participar de reunião no gabinete do Dep. Dist Agaciel Maia referente à apoio nas questões de saúde do município e a solicitação de recursos p/ o município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 83,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria de alimentação, em viagem a Unai-MG, levar o carro oficial na concessionaria Fiat para fazer revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 620,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diarias, em viagem a Belo Horizonte - MG, particiapr de reunião na Emater e na cidade Administrativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1/2 diaria, em viagem a Brasilia - DF, cisita ao gabinete do Deputado Silas Brasileiro para tratar de assuntos deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 197,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria em viagem a Brasilia - DF, buscar o vereador professor Branquinho no aeroporto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.940,00 |
| Credor: Eliziana Angelica Moizes David | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.511.389/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente à compra de pneus para o carro oficial da Câmara Municipal de Buritis-MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (hospedagem e alimentação) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasilia-DF para participar de reunião com o Dep. Fed. Reginaldo Lopes e na Sede do INCRA 28 para tratar de assuntos deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2016 | Valor: 145,00 |
| Credor: LUBRIFICANTES BURITIS LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente à troca de óleo e lubrificantes do veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2016 | Valor: 188,00 |
| Credor: Eunivia Aparecida Alves | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de flores para ornamentação do plenário da Câmara Municipal de Buritis - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2016 | Valor: 350,00 |
| Credor: Cremilson Soares Durães | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.902.426-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços prestados de jardinagem ( aparo do gramado e das plantas localizadas aos arredores do prédio, poda das árvores, remoção das plantas invassora e limpeza de toda áerea do jardim e retirada do entulho). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2016 | Valor: 5.157,95 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. Abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: Agrolub Lub. Filtros Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Lubrificantes e Óleos, bem como a prestação de serviços de troca dos mesmos para o carro oficial da Câmara Municipal de Buritis MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Execução de serviço de transmissões de 02 sessões ordinárias da Câmara e 20 chamadas nos dias das reuniões. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.533,32 |
| Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês de abril de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.720,75 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/04/2016 | Valor: 1.034,00 |
| Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios(padaria) . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2016 | Valor: 5.033,87 |
| Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível para abastecimento do carro oficial da Câmara no mês de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2016 | Valor: 72,30 |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2016 | Valor: 490,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Servicos De Utilizacao De Sistema Multiusuario - Internet E Similares,Sendo fornecimento de - 01 (Um) Mega ByteFull e 05(cinco) Mega Byte Normal, no mês de abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2016 | Valor: 156,86 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias oriundas da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Buritis, no mês Abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2016 | Valor: 2.606,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o exercício de 2016(mês de abril). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/04/2016 | Valor: 7.100,29 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Abril/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/04/2016 | Valor: 21.992,18 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal, ref. Abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/04/2016 | Valor: 29.849,18 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/04/2016 | Valor: 49.405,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Abril/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/04/2016 | Valor: 490,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Servicos De Utilizacao De Sistema Multiusuario - Internet E Similares,Sendo fornecimento de - 01 (Um) Mega ByteFull e 05(cinco) Mega Byte Normal, durante o mês de abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2016 | Valor: 63,89 |
| Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/04/2016 | Valor: 164,06 |
| Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/04/2016 | Valor: 77,69 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621785 no mês abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/04/2016 | Valor: 924,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527- 36622381-36623968 no mês abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/04/2016 | Valor: 536,89 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/04/2016 | Valor: 156,79 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de água e esgoto no mês de abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/04/2016 | Valor: 186,56 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês abril de 2016. | ||||
| Total das liquidações: | 174.481,46 | |||