Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 1 diária para custear as despesas com aliment. e hosped. do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião na Câmara dos Desputados e com o Dep. Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 197,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 1 diária p/ custear as despesas com alim. e hosped. do servidor em viagem à Brasília p/ levar a vereadora Wânia p/ participar de reunião com o Superintendente do INCRA e com a Cristina no gabinete do Dep. Marcelo Aro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 1 diária p/ custear as despesas com alim. e hosped. da vereadora em viagem à Brasília p/ participar de reunião com o Superintendente do INCRA e com a Cristina no gabinete do Dep. Marcelo Aro ref. a solicitação de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 466,00 |
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária p/ custear as despesas com aliment. e hosped. do vereador em viagem à Brasília-DF p/ participar de reunião com o assessor do Dep. Marcelo Álvaro Antônio p/ tratar de assuntos partidários e de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 736,27 |
| Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 3 hospedagens e a 3 e 1/2 alimentações para a servidora em viagem à Belo Horizonte para participar do curso Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Instituto Plenum do Brasil, nos dias 06 e 07 de abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 1.106,88 |
| Credor: Elaine Eleia Cerqueira Medeiros | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.385.371-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento da passagem aérea de Brasília para Belo Horizonte (Ida e volta) para a servidora Elaine que realizará um curso de "Contabilidade Aplicada ao Setor Público", período de 06 a 07 de abril, no Instituto Plenium Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 590,00 |
| Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBL. PENUM BRASIL LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de inscrição do curso com enfoque na CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO no Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil Ltda-ME para a servidora Elaine Eléia Cerqueira Medeiros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 113,27 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso ref. diferença entre os valores com: gastos com troca de bateria, abastecimento do carro oficial e estacionamento, e o valor adiantado. Sendo que foi consumido o valor de R$ 763,27 e o valor do adiantamento foi R$ 650,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 172,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustível) em viagem à cidade de Paracatu-MG para tratar de assuntos do interesse do município na Receita federal no dia 24/03/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária para custear as despesas com alimentação do vereador em viagem à Brasília-DF para visitar o Ministério Público e o Ministério da pesca para tratar de assuntos do município de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 4 diárias p/ custear as despesas com alim. e hosp. do vereador em viagem à Belo Horizonte-MG p/ participar de reunião com o vice-governador Antônio Andrade e com o Dep. Est. Inácio Franco p/ tratar de assuntos deste município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária para custear as despesas com alimentação do servidor em viagem à Brasilia-DF para levar o vereador Albertino e o vereador Jorivê ao aeroporto Juscelino Kubitschek. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 04 diárias para custear as despesas com aliment. e hosped. do vereador em viagem à Belo Horizonte-MG para participar do Curso so ano eleitoral e a fixação dos subsídios dos vereadores nos dias 29,30,31/03 e 01/04/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 1.278,08 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de passagens aereas em viagem a Belo Horizonte - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/03/2016 | Valor: 466,00 |
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária para custear as despesas com alimentação e com hospedagem do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião com os representantes do Dep. Marcelo Álvaro Antônio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/03/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária para custear as despesas com alimentação do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião com o Deputado Levy Fidelix. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/03/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária para custear as despesas com alimentação do servidor em viagem à Brasília-DF para levar o vereador Emérson para participar de reunião com o Deputado Levy Fidelix. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 650,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de adiantamento para custear as despesas com locomoção (combustível) no carro oficial da Câmara em viagem à Belo Horizonte-MG nos dias 21, 22 e 23/03/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustível) em viagem à Brasília-DF para participar de reuanião com o superintendente do INCRA SR28, com o presidente da Cemig ref a inclusão de alguns assentamentos no Projeto Luz para Todos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 930,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 03 diárias para custear as despesas com aliment. e hospedagens da vereadora em viagem à Belo Horizonte-MG para participar de reunião com o Dep. Arlen Santiago para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 684,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 03 diárias p/ custear as despesas com aliment. e hosped. do servidor em viagem à Belo Horizonte-MG para levar a vereadora Wânia para participar reunião com o Dep. Arlen Santiago p/ tratar de assuntos de interesse do município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/03/2016 | Valor: 1.903,51 |
| Credor: Lizabeth Ferreira de Queiroz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.451.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de ferias, a servidora Lizabeth Ferreira de Queiroz Ulrich, no mês de Março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/03/2016 | Valor: 713,82 |
| Credor: Lizabeth Ferreira de Queiroz | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.451.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de adiantamento de 13o salário, a servidora Lizabeth Ferreira de Queiroz Ulrich, no mês de Março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 268,00 |
| Credor: Comercial Fabiano de Peças Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.332.181/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças ( 02 cubos para as roda traseira) para manutenção do carro oficial da Câmara Municipal de Buritis MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária p/ custear as despesas com alimen. e hosp. em viagem à Brasília-DF p/ participar de reunião com o superintendente do INCRA SR 28, Pres. da Cemig, ref. a inclusão de alguns assentamentos no projeto Luz para Todos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 807,00 |
| Credor: Gildon Jorge da Silva - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.975.709/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de empresa espealizada em serviços de recarga, manutenção e inspeção de extintores para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária para custear as despesas com alimentação do vereasor em viagem à Brasília-DF para participar de reunião com o Dep. Levy Fidelix no dia 17/03/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária para custear as despesas com alimentação do servidor em viagem à Brasília-DF para levar o vereador Emerson para participar de reunião com o Dep. Levy Fidelix. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.313,00 |
| Credor: Comercial Fabiano de Peças Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.332.181/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de peças destinada ao conserto do carro oficial do Poder Legislativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 40,02 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção(combustível) do vereador de viagem à Brasília-DF para participar de reunião com o Dep. Levy Fidelix para solicitar recursos para o município no dia 08/03/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária para custear as despesas com alimentação do servidor em viagem à Brasília-DF levar o vereador Emerson para participar de reunião com o Dep. Levy Fidelix para solicitar recursos para o município no dia 08/03/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária para custear as despesas com alimentação do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião com o Dep. Levy Fidelix para solicitar recursos para o município no dia 08/03/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção em viagem (combustivel) à Brasília-DF para participar de reunião no INCRA e com o Deputado Silas Brasileiro para tratar de assuntos de interesse do município de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 155,03 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção em viagem (combustivel ) à Brasília para participar de reunião com o Reginaldo Lopes para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.375,28 |
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Servicos de Seguro do Veículo Palio Week Adv 1.8 de placas HLF 6477, contra Colisão, Incêndio, Roubo e Furto. No período de um ano. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 972,00 |
| Credor: Camisaria Martins Ltda - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.681.615/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Aquisição de uniformes para padronização institucional. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de adiantamento para custear as despesas com locomoção (combustível) em veículo particular em viagem à Brasília-DF para participar da reunião Geral de Ouvidorias promovida pela CGU nos dias 16 e 17 de março de 2016.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 465,00 |
| Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 1 diária de hosped. e 2 diárias de alimen. para o servidor em viagem à Brasília-DF para participar da reunião Geral de Ouvidorias promovida pela CGU, nos dias 16 e 17 de março de 2016, na sede do Banco Central do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 83,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária para custear as despesas com alimentação do servidor em viagem à Arinos-MG e Formoso-GO para buscar orçamentos para licitação da rádio e levar servidores para visitar a vereadora Gildete no hospital em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 466,00 |
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária para custear as despesas com alimentação e hospedagem do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de um encontro com os representantes do Deputado Álvaro Antônio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 775,00 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 03 diárias de alim. e 02 diárias de hosped. para o vereador em viagem à Belo Horizonte-MG p/ participar de reunião com o Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, Secretário de Defesa Social e Presidente do TJMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/03/2016 | Valor: 142,92 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção em viagem (combustivel veículo Placa HLF 7764 e estacionamento) à Brasília-DF e Belo Horizonte-MG nos dias 29/02/2016, 01/03/2016 e 02/03/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/03/2016 | Valor: 150,03 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção de viagem (combustivel) à Brasília-DF para participar de reunião com o Dep. Marcelo Aro ref. a recursos p/ o município, e Projeto Luz para Todos na Zona Rural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 105,25 |
| Credor: Seguradora Lider Dos Consorcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Seguro do DPVAT 2016 do veículo com placas HLF 6477 da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2016 | Valor: 255,00 |
| Credor: HS - Baterias, Auto Eletrica e Peças Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.199.704/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços de manutenção do ar condicionado e do alternador do carro oficial da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2016 | Valor: 708,00 |
| Credor: HS - Baterias, Auto Eletrica e Peças Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.199.704/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de materias para manutenção do ar condicionado e do alternador do veículo oficial da Câmara. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2016 | Valor: 138,50 |
| Credor: Agrolub Lub. Filtros Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Lubrificantes e Óleos, bem como a prestação de serviços de troca dos mesmos para o carro oficial da Câmara Municipal de Buritis MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2016 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Execução de serviço de transmissões de 06 sessões ordinárias da Câmara e 50 chamadas nos dias das reuniões. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2016 | Valor: 434,69 |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de produtos papelaria e materiais de escritório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2016 | Valor: 1.186,69 |
| Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês janeiro e fevereiro de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2016 | Valor: 135,75 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês janeiro e fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2016 | Valor: 551,25 |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais informática e expediente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2016 | Valor: 1.420,00 |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veiculo, Equip., Materiais Permanentes e Mobiliários | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de equipamentos de informática. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2016 | Valor: 499,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Contratação de empresa prestadora de serviços gráficos (Confecção de Banners) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2016 | Valor: 125,00 |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de papelaria e materiais de escritório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2016 | Valor: 712,72 |
| Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês de fevereiro de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2016 | Valor: 331,30 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 720,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de recarga de toneres. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 349,90 |
| Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição equipamento de informática (placa mãe). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 19,90 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de escritório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Contratação de empresa prestadora de serviços gráficos(envelopes e folhas de ofício com o timbre da Câmara Municipal de Buritis-MG) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2016 | Valor: 275,69 |
| Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios(padaria) no mês fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 3.840,96 |
| Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustível para abastecimento do carro oficial da Câmara no mês de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2016 | Valor: 23,55 |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2016 | Valor: 20.021,48 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 397,70 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de papelaria e materiais de escritório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2016 | Valor: 490,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Servicos De Utilizacao De Sistema Multiusuario - Internet E Similares,Sendo fornecimento de - 01 (Um) Mega ByteFull e 05(cinco) Mega Byte Normal, durante 01/01/16 a 31/12/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 107,64 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias oriundas da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Buritis, no mês de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2016 | Valor: 2.606,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira para o exercício de 2016 (referente ao mês de março). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2016 | Valor: 19.975,25 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. Março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2016 | Valor: 7.100,29 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2016 | Valor: 18.969,32 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2016 | Valor: 29.390,62 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. Março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2016 | Valor: 49.405,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a confecção de 10 carimbos de madeira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/03/2016 | Valor: 63,89 |
| Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/03/2016 | Valor: 174,54 |
| Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/03/2016 | Valor: 79,81 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621785 no mês março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/03/2016 | Valor: 1.030,66 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527 - 36622381-36623968 no mês janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/03/2016 | Valor: 66,21 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de correios e telégrafos no mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/03/2016 | Valor: 616,64 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês Março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/03/2016 | Valor: 170,24 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês Março de 2016. | ||||
| Total das liquidações: | 190.420,50 | |||