Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 60,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de Subsidios dos Vereadores da Câmara Municipal, ref. de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 19.447,14 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal, ref. de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 6.050,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos Servidores Contratados da Câmara Municipal, ref. de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.726,60 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de água e esgoto no mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.043,13 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês Janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 401,96 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de correios e telégrafos no mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 6.119,25 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.751,41 | |
| Credor: Vivo S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.399,57 | |
| Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 50,26 | |
| Credor: Banco do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias oriundas da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Buritis, no ano de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.528,85 | |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 8.409,07 | |
| Credor: MASTER PÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios(padaria). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 16.311,80 | |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Contratação de empresa prestadora de serviços gráficos, papelaria e materiais de escritório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 7.044,00 | |
| Credor: Nayana Machado Lino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veiculo, Equip., Materiais Permanentes e Mobiliários | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de equipamentos permanentes de informática. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 4.309,80 | |
| Credor: Nayana Machado Lino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de peças e equipamentos de informática. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 390,00 | |
| Credor: Nayana Machado Lino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa prestadora de serviços de recarga de toneres. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 660,00 | |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 8.572,67 | |
| Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 12.958,51 | |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Contratação de empresa prestadora de serviços gráficos, papelaria e materiais de escritório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Eunivia Aparecida Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de flores para ornamentação do plenário para festividades e homenagens. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.370,75 | |
| Credor: Eunivia Aparecida Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a compra de flores para ornamentação do plenário para festividades e homenagens. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 500,25 | |
| Credor: LUBRIFICANTES BURITIS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente à troca de óleo e lubrificantes do veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Eunivia Aparecida Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de carpete para festividades e homenagens. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 0,11 | |
| Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial da Câmara. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 120,00 | |
| Credor: LUBRIFICANTES BURITIS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviço de limpeza do ar condicionado do veículo Oficial da Câmara de Buritis. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.545,00 | |
| Credor: Buritis FM Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação de serviços de divulgação de Atos Institucionais, transmissão ao vivo de 03 sessões ordinárias, produção e inserção de 60 chamadas semanais com duração de 30 segundos, e 03 resumos das reunião, no mês junho 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 17.051,52 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal ao INSS referente ao exercício de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 885,00 | |
| Credor: Gilmar de Souza Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de lavagem do carro oficial da Câmara Municipal de Buritis MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.261,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 13.993,02 | |
| Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente à obrigação patronal sobre a folha de pagamento dos servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. ao mês de de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.132,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. Janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 159,80 | |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Contratação de empresa prestadora de serviços gráficos, papelaria e materiais de escritório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 642,00 | |
| Credor: Gaucho Auto Center Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente à execução de serviços de manutenção (alinhamanto, balanciamento e cambagem) do veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Nayana Machado Lino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Contratação de empresa prestadora de serviços de recarga de toneres. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/12/2016 | Valor: 7.397,28 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição patronal ao INSS referente ao exercício de 2016. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 150.623,62 | |||