Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Contabilidade Povoa e Silva Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.038.751/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 295,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 152,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: COSTA E PINHEIRO MAT. CONST. LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 515,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Gaucho Auto Center Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Gaucho Auto Center Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 466,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 145,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 837,28 | |
| Nº do documento: 420705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Adair Rosa de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 331,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Adair Rosa de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 1.069,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Adair Rosa de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Eunivia Aparecida Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 874,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Comercial Fabiano de Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.332.181/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Agrolub Lub. Filtros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 288,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 787,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Lourival Ezequiel Pereira Junior & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.937.659/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denes Santos Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Adair Rosa de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Gildete Macedo de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Eunivia Aparecida Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Luan Alves Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 45,36 | |
| Nº do documento: 420694 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 129,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Izabela de Pinho Prisco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 420692 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Adair Rosa de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 466,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Lourival Ezequiel Pereira Junior & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.937.659/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 1.085,86 | |
| Nº do documento: 420691 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denise Sebastiana Borges Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.378.076-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.572,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Adalucia Batista da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.892.916-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Adair Rosa de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 827,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 747,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 581,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Mario Rodrigues de Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.473.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Luan Alves Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Eunivia Aparecida Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Gaucho Auto Center Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Lourival Ezequiel Pereira Junior & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.937.659/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 43,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Comercial Fabiano de Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.332.181/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Agrolub Lub. Filtros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 164,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/08/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Buritis FM Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 1.574,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: KTEX COMERCIO LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.741.155/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 420700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.355.627/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 2.376,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 1.490,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 1.326,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Buritis Comercial de Alimentos Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 291,39 | |
| Nº do documento: 420689 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.573,76 | |
| Nº do documento: 420701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.190,68 | |
| Nº do documento: 420704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 2.319,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 106,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 373,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 373,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 2.405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 73,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 64,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 102,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 122,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Vivo S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 75,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 487,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 73,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 60,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 94,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 137,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 571,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 18.155,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 18.996,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 770,04 | |
| Nº do documento: 420696 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 3.927,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 581,64 | |
| Nº do documento: 420697 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 777,36 | |
| Nº do documento: 420698 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 577,08 | |
| Nº do documento: 420699 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 18.439,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 702,65 | |
| Nº do documento: 420695 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 17.755,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 44.401,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Total dos pagamentos: | 169.573,08 |