Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 125,00 |
Credor: Gaucho Auto Center Ltda ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Execução de Manutenção, Reparos e Adaptações em Veiculos Automotores, Balanciamento, Alinhamento e Cambagem no veículo da Câmara. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Lourival Ezequiel Pereira Junior & Cia Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.937.659/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Execução de Manutenção, Reparos e Adaptações Em Veiculos Automotores, mão e obra mecânica no veículo da Câmara. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 43,00 |
Credor: Comercial Fabiano de Peças Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.332.181/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Acessórios de Motores, retentor dianteiro virabrequim, para manutenção do veículo da Câmara. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 194,00 |
Credor: Agrolub Lub. Filtros Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de acessórios de Motores,Lubrificante, Óleos, Filtro de ar cabine e Filtro de ar plano, para manutenção do veículo da Câmara. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 164,03 |
Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo Placa HLF 7764) a cidade de Brasilia - DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.247,00 |
Credor: Francyelle Priscila Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (passagens Aereas) a cidade de Belo Horizonte - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/07/2015 | Valor: 250,00 |
Credor: RONY DE SOUZA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.376.001-48 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Execução de Servicos Técnicos e Servicos Especializados de instalação e manutenção de som no plenário da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Confecção de papel timbrado colorido A4 e confecção de envelopes 25 x 35 timbrado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/07/2015 | Valor: 1.675,70 |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (passagens aereas e taxi) a cidade de Belo Horizonte - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/07/2015 | Valor: 180,01 |
Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo Placa HLF 7764) a cidade de Brasilia - DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.948,13 |
Credor: Ruthe Fonseca de Q. da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.295.106-98 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de rescisão a servidora Ruthe Fonseca de Q. da Silva, no mês 07/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/07/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo Placa HLF 7764) a cidade de Brasilia - DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de adiantamento de Combustivel ao Servidor Denis Lemes Pimentel, em viagem a Bauru - SP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/07/2015 | Valor: 908,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 Diarias, em viagem a Bauru - SP, Levara paciente para fazer cirurgia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/07/2015 | Valor: 35,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo Placa HLF 7764) a cidade de Brasilia - DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: Denes Santos Gontijo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1/2 diaira, em viagem a Brasilia - DF, em visita a Interlegis para intrudoção do SAPL na Câmara. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 93,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1/2 diaira, em viagem a Brasilia - DF, em visita a Interlegis para intrudoção do SAPL na Câmara. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 83,00 |
Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a 1/2 diaira, em viagem a Unai- MG, Participar de Reunão da Comissão de Saude da ALMG e Seminario para a Construção da Ferrovia no Noroesta de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 83,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 1/2 diaira, em viagem a Unai- MG, levar o vereador Luan para participar de Reunião da Comissão de Saude da ALMG, e Seminario para Construção da Ferrovia no Noroeste de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.574,00 |
Credor: KTEX COMERCIO LTDA -EPP | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.741.155/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
Histórico: Aquisição de Artigos de Escritório, bandeiras oficiais do Brasil, de Minas Gerais e do município de Buritis. Mastros em alumínio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2015 | Valor: 4.712,19 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de reprogafadas em preto e branco para uso da Câmara M. de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2015 | Valor: 1.109,00 |
Credor: Buritis Comercial de Alimentos Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios. Conforme processo licitatório 03/2015 e carta convite 04/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/07/2015 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.627/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Servicos Especializados de Assessoria em Contabilidade, Folha de Pagamento e Orçamento da Câmara Municipal de Buritis. Referente Terceira Parcela do Contrato 05/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/07/2015 | Valor: 33,37 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone Telefonica Brasil no mês julho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2015 | Valor: 2.405,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira ref. Exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/07/2015 | Valor: 179,48 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de CORREIOS E TELEGRAFOS conf. Contrato: 9912296241 no mês JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2015 | Valor: 550,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Servicos Especializados em Fornecimento de Internet sendo 01 Mega Byte Full e 4 Mega Byte Normal no período de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2015 | Valor: 2.405,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira ref. Exercício de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/07/2015 | Valor: 168,63 |
Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO, no mês Julho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/07/2015 | Valor: 407,75 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de água e esgoto no mês julho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 18.155,93 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. julho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/07/2015 | Valor: 2.350,41 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 675,4052 litros de gasolina comum para uso no veículo da Câmara Municipal de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/07/2015 | Valor: 143,33 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês Julho de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/07/2015 | Valor: 5.477,86 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/07/2015 | Valor: 62,20 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços bancarios no mes de JULHO de 2015. Pagamento de folha vereadores e servidores. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/07/2015 | Valor: 20.375,10 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/07/2015 | Valor: 19.115,66 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/07/2015 | Valor: 44.401,86 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/07/2015 | Valor: 203,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês Julho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/07/2015 | Valor: 964,96 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527-36622381-36623968 no mês julho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/07/2015 | Valor: 74,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527-36622381-36623968 no mês JULHO de 2015. |
Total das liquidações: | 134.898,27 |