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Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16

Câmara Municipal de Buritis

Câmara Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 155,00
Nº do documento: 420661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Francyelle Priscila Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gildete Macedo de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gildete Macedo de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 165,05
Nº do documento: fD.CONT Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 90,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: 420660 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denes Santos Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Emerson Moreira de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jose Euripedes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 2.137,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denes Santos Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 904,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.891.611/0001-19
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 477,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 420664 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.627/0001-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Lourival Ezequiel Pereira Junior & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.937.659/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 2.522,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Manoel Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 896,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis Comercial de Alimentos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 722,56
Nº do documento: 420662 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 185,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 34,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 420649 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 466,00
Nº do documento: 420648 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Emerson Moreira de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gildete Macedo de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Gaucho Auto Center Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 420652 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Eliane Barbosa Lima de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.345/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 420651 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Helen Clair Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 845.717.646-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 420650 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Raimundo Geraldo da Mota
CPF credor / CNPJ credor: 841.432.316-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Albertino Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 172,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Lino Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 046.438.856-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jorive Nery do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 748,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jaqueline Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.149.876-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 77,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 163,63
Nº do documento: 420639 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Jose Euripedes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 94,00
Nº do documento: 420646 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 1.310,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Liliane Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 012.963.696-76
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Denis Lemes Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: ABRACAM ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.782/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 94,00
Nº do documento: 420641 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Emerson Moreira de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 94,00
Nº do documento: 420643 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 172,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Adair Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 274,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: HS - Baterias, Auto Eletrica e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.199.704/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.090,75
Nº do documento: 420663 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/05/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 945,95
Nº do documento: 420640 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Olímpio da Neves e Neves Mat. para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 649,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Nayana Machado Lino
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Nayana Machado Lino
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 2.003,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 1.433,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Verão Comunicações Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 2.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/05/2015 Valor: 71,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 65,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 103,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 178,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Vivo S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 794,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/05/2015 Valor: 277,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 71,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 303,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 59,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 372,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 3.616,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 770,04
Nº do documento: 420656 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 777,36
Nº do documento: 420653 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 581,64
Nº do documento: 420654 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 906,20
Nº do documento: 420655 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 437,08
Nº do documento: 420658 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 17.672,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 20.567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/05/2015 Valor: 44.401,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10441-8
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Total dos pagamentos: 131.997,44