Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/10/2015 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Denes Santos Gontijo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 diárias para custear as despesas do servidor em viagem à Goiania - GO, para participar do curso preparatorio para certificação CPA-10, junto com Ministério da Previdência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/10/2015 | Valor: 620,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de uma diária p/ custear despesas em viagem à Brasília DF, para participar de reuniões com os Dep. Federais Marcelo Aro, Marcos Gomes e Agaciel Maia; com o Vicente Salgueiro e acompanhar o pac. ao hosp. de Base | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/10/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: Gildete Macedo de Brito | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de uma diária para custear despesas da vereadora em viagem à Brasília DF, para participar de reuniôes no INCRA e na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/10/2015 | Valor: 198,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de uma diária para custear despesas do servidor em viagem à Brasília DF, com a finalidade de levar o vereador José Eurípedes para participar de reunião no INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/10/2015 | Valor: 466,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de uma diária para custear despesas do vereador em viagem à Brasília DF, para participar de reuniôes no ministério da pesca , Câmara dos Deputados e no INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/10/2015 | Valor: 198,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de uma diária para custear despesas do servidor em viagem à Brasília DF. Levar o vereador Emerson para participar de reuniôes no ministério da pesca , Câmara dos Deputados e no INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/10/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária para custear despesas do vereador em viagem a Brasilia - DF, participar de reunião no INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/10/2015 | Valor: 207,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 diária "Alimentação", para custear despesas do vereador em viagem a Brasilia - DF, participar de reunião na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/10/2015 | Valor: 155,00 |
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 diária "Alimentação", para custear despesas da servidora em viagem a Brasilia - DF, Acompanhar o vereador Professor Branquinho na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/10/2015 | Valor: 155,00 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 diária "Alimentação", para custear despesas do vereador em viagem a Brasilia - DF, participar de reunião na Câmara dos Deputados para buscar recurso para o Distrito de São Pedro do Passa três. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/10/2015 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 diária "Alimentação", para custear despesas do servidor em viagem a Brasilia - DF, levar o vereador Professor Branquinho na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/10/2015 | Valor: 187,00 |
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas do vereador em viagem a Unai - MG, participar de reunião na prefeitura Municipal para tratar de assuntos referente ao esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/10/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas da vereadora em viagem a Brasilia - DF, participar de reunião com assessoria do Deputado Distrital Agaciel Maia, ref. solicitação de cirurgia e internação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/10/2015 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 diária "Alimentação", para custear despesas do sevidor em viagem a Brasilia - DF, Buscar o vereador Braquinho no Aeroporto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/10/2015 | Valor: 930,00 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 diárias, para custear despesas do vereador em viagem a Belo Horizonte - MG, participar do curso de "Orçamento Público". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/10/2015 | Valor: 197,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas do sevidor em viagem a Brasilia - DF, Acompanhar o vereador Emerson em reunião no Ministério do Desenvolvimento e Câmara do Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/10/2015 | Valor: 466,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas do vereador em viagem a Brasilia - DF, participar de reunião no Ministério do Desenvolvimento e Câmara do Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/10/2015 | Valor: 476,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas do vereador em viagem a Patos de Minas - MG, participar de reunião com o Legislativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/10/2015 | Valor: 93,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 diária "Alimentação" , para custear despesas do Servidor em viagem a Brasilia - DF, levar o vereador Branquinho ao Aeroporto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/10/2015 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 diária "Alimentação" , para custear despesas do Servidor em viagem a Brasilia - DF, Buscar o carro reserva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/10/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas do vereador em viagem a Brasilia - DF, participar de reunião com o Deputado Silas Brasileiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/10/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: Gildete Macedo de Brito | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas da vereadora em viagem a Brasilia - DF, Visitar pacientes de Buritis internados nos hopitais de Brasilia e reunião com Assessoria do Deputado Paulo Abi-Ackel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/10/2015 | Valor: 620,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas do vereador em viagem a Brasilia - DF, participar de reunião com Deputado Reginaldo Lopes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/10/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: Denes Santos Gontijo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas do servidor em viagem a Brasilia - DF, Acompanhar o vereador Didé em reunião na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/10/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas do vereador em viagem a Brasilia - DF, participar de reunião com Deputado Marcelo Aro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/10/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas da servidora em viagem a Brasilia - DF, Acompanhar o vereador Emeson em reunião no INCRA e na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/10/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas do vereador em viagem a Brasilia - DF, participar de reunião na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/10/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas da vereadora em viagem a Brasilia - DF, participar de reunião com Deputado Federal Marcelo Aro para solicitação de um caminhao pipa para o município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/10/2015 | Valor: 466,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas do vereado em viagem a Brasilia - DF, participar reucião co INCRA e na Câmra dos Deputado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/10/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas da vereadora em viagem a Brasilia - DF, participar de reunião com o Deputado Federal Marcelo Aro para solicitação de recursos para o Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/10/2015 | Valor: 104,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 diária (Alimentação), para custear despesas do servidor em viagem a Goiania - GO, levar a vereadora gildete na clinica de dependentes quimicos e visitar pacientes internados no Hospital do Cancêr. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/10/2015 | Valor: 466,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária, para custear despesas do vereador em viagem a Brasilia - DF, participar com assessoria do Deputado Paulo Abi-ackel e visita ao INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/10/2015 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 diária (Alimentação), para custear despesas do servidor em viagem a Brasilia - DF, levar o carro oficial para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/10/2015 | Valor: 197,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 diária para custear despesas do servidor em viagem a Brasilia - DF, levar o vereador Didé na reunião com assessoria do Deputado Paulo Abi-Ackel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/10/2015 | Valor: 620,00 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 diárias para custear despesas do vereador em viagem a Belo Horizonte - MG, participar de reunião com o Deputado Estadual Arlen Santiago. | ||||
| Total das liquidações: | 11.843,00 | |||