Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 330,00 |
| Credor: Nelson da Mota Duraes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.493.961-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de poda de árvores, jardim e grama do prédio da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.060,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diarias, em viagem a Brasilia - DF, partivipar da macha de Vereadores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.060,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diarias, em viagem a Brasilia - DF, partivipar da macha de Vereadores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.196,00 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diarias, em viagem a Brasilia - DF, partivipar da macha de Vereadores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.170,00 |
| Credor: UVG - União de Vereadores do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 83.594.978/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenho ref. pagamento de inscrição para os vereadores Albertino Barbosa Fonseca, Adair Rosa de Melo e Jorive Nery do Bomfim, no Comgresso Marcha dos Vereadores ( A defesa do Poder Legislativo Municipal Brasileiro). nos dias 26, 27, 28 e 29 de 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 145,40 |
| Credor: Iara Benicio Leite | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 855.922.341-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de diferencia de salario no mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 111,00 |
| Credor: Comercial Fabiano de Peças Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.332.181/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Componentes para Veículos, sendo jogo de palheta limpador para-brisas e pivô suspensão Direita do veiculo da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.220,00 |
| Credor: Buritis Comercial de Alimentos Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios, sendo biscoitos, salgados, bolos e paes frances para consumo dos vereadores, servidores e vizitante. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: Gilmar de Souza Machado | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de lavagem, polimento do veiculo da Câmara Municipal de Buritis, de placas HLF 6477. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 205,00 |
| Credor: Lourival Ezequiel Pereira Junior & Cia Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.937.659/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Óleo W40 motor, Jogo de vela ignição e Filtro Purificador Óleo Motor para uso do veiculo da Câmara Municipal de Buritis de placas HLF 6477. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: Lourival Ezequiel Pereira Junior & Cia Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.937.659/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de traca de pivô rada dianteira, oleo e filtro do veiculo HLF 6477 de uso da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 114,77 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de combustivel a veradora em visita aos Deputados Federais Marcos Montes e Silas Brasileiro até a cidade de Brasília-DF, levando projeto de cobertura do pátio da Escola Municipal Antonino Cândido Lopes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 950,93 |
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de ferias ao Servidor Ricardo Dos Santos Pinto, no periodo de aquisitivo 02/02/2011 a 02/01/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.123,60 |
| Credor: Andressa Alves Brandão | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.279.436-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de ferias a Servidora Andressa Alves Brandrão, no periodo de aquisitivo 02/02/2012 a 01/02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 681,92 |
| Credor: Helivan Teixeira Mariano | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.331.666-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (taxi e passagens aereas) a cidade de Belo Horizonte - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 710,00 |
| Credor: Mario Rodrigues de Farias | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.473.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (passagens aereas) a cidade de Belo Horizonte - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: Fabio Ramos e Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.009.386-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria, em viagem a Brasila - DF, Acompanhar vereadores para resolver assuntos de interesses da Câmara Municipal de Buritis - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 265,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria, em viagem a Brasila - DF, Tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal de Buritis - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 265,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria, em viagem a Brasila - DF, Tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal de Buritis - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 299,00 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria, em viagem a Brasila - DF, Tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal de Buritis - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 868,22 |
| Credor: Denes Santos Gontijo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (taxi e passagens aereas) a cidade de Belo Horizonte - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 265,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria, em viagem a Brasilia - DF, Participar de Reunião com o Deputado Marcos Montes e Silas Brasileiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 530,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diarias, em viagem a Brasila - DF, Participar de Reunião com o Deputado Silas Brasileiro e com o Ministro da Agricultura Antônio Andrade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 530,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diarias, em viagem a Brasila - DF, Participar de Reunião com o Deputado Silas Brasileiro e com o Ministro da Agricultura Antônio Andrade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria, em viagem a Brasilia - DF, para fazer orçamento para solenidade de titulos honorificos da Câmara Municipal de Buritis - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria, em viagem a Brasilia - DF, para fazer orçamento para solenidade de titulos honorificos da Câmara Municipal de Buritis - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Mario Rodrigues de Farias | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.473.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diarias, em viagem, a Belo Horizonte - MG, levar a vereadora gildete para participar de Conferencia Antidrogras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Mario Rodrigues de Farias | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.473.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Ordem de pagamento referente a antecipação de transporte urbano em viagem a Belo Horizonte - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Gildete Macedo de Brito | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diarias, em viagem a Belo Horizonte - MG, para participar da Conferencia Antidrogas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 265,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria, em viagem a Brasilia - DF, participar de Reunião com a Deputado Renato Andrade e Deputado Marcos Montes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 703,50 |
| Credor: Denes Santos Gontijo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.424.336-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diarias e 1/2, em viagem a Belo Horizonte - MG, participar do forum tecnico dos Municipios Mineiros, " como elevar a qualidade dos serviços publicos", a realizar nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 703,50 |
| Credor: Helivan Teixeira Mariano | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.331.666-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diarias e 1/2, em viagem a Belo Horizonte - MG, participar do forum tecnico dos Municipios Mineiros, " como elevar a qualidade dos serviços publicos", a realizar nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo Placa HLF 6477) a cidade de Brasilia - DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 650,00 |
| Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Servicos de Detetização, Desinsetização e Limpeza no prédio da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 64,44 |
| Credor: RGN Som Eletrônica e Informática Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.428.208/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 02 (dois) Cabos USB - informatica para uso na mesa de som para transmissão das reuniões Ordinárias da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.185,76 |
| Credor: RGN Som Eletrônica e Informática Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.428.208/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veiculo, Equip., Materiais Permanentes e Mobiliários | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de Equipamento Eletrico / Eletrônico / Áudio / Sonorização. Sendo uma mesa de Som Yamaha MG 124 CX-R para uso nas transmissões das reuniões ordinárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2013 | Valor: 20.010,57 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 115,62 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de iluminação publica do predio da Câmara no mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2013 | Valor: 2.404,85 |
| Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de de 829,5449 litros de combustivel - gasolina comum, para uso no veiculo HLF 6477 da Câmara Municipal de Buritis no mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2013 | Valor: 33.870,93 |
| Credor: VWM - Construções e Serviços LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.326.629/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Reforma do Centro de Atendimento do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. Implantação de alambrado de fechamento de todo o terreno da Câmara Municipal de Vereadores, construção de garagem coberta de estacionamento de veículos. Conf. Contrato no041/2013. 2a Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.999,99 |
| Credor: Buritis Comunicações de Rádio AM Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de Emissora de rádio AM p/ serviços de radiodifusão, pelo período de 01/08/13 a 31/12/13, p/ transmissão ao vivo e na íntegra, a partir das 20 horas, das reuniões Ordinárias. Conf. Contrato 38/2013 ref. mes10/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de Emissora de rádio FM p/ serviços de radiodifusão, pelo período de 01/08/13 a 31/12/13, p/ transmissão ao vivo e na íntegra, a partir das 20 horas, das reuniões Ordinárias. Conf. Contrato 40/2013 ref. mes 11/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/11/2013 | Valor: 695,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviço para o cargo de Serviços Gerais I, em substituição de servidore efetivo em licença sem vencimento, conforme contrato no 03/2013, ref.mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/11/2013 | Valor: 52,14 |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho emitido para atender despesas de pagamento de tarifa telefonica da linha 3662 1527 no mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 7.883,74 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a Obrigação Patronal dos servidores Efetivos e Comissionados no mês 10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 10.565,28 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de Obrigação Patronal dos vereadores no mês 10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 2.013,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada de pagamento de servicos especializados na área de consultoria e auditoria contabil e jurídica contrato no 32/2013. ref. mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 399,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Servicos Tecnicos e Servicos Especializados em Internet 04 (quatro) mega byte no mes de novembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.110,10 |
| Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho emitido para atender despesas de pagamento de tarifa telefonica da linha 99875353 no mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2013 | Valor: 118,01 |
| Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho emitido para atender despesas de pagamento de tarifas telefonicas da linhas 36621527 e 36621785 no mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2013 | Valor: 156,43 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços bancarios no mes de Novembro de 2013. Pagamento de folha vereadores e servidores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 373,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de monitoramento do predio da Câmara 24 horas e alarmes referente ao mes 11/2013 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/11/2013 | Valor: 177,86 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de serviso de agua e esgoto a COPASA no mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2013 | Valor: 16.658,04 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2013 | Valor: 39.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/11/2013 | Valor: 835,41 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho emitido para atender despesas de pagamento de tarifas telefonicas da linha 38 3662 1527, 36621785, 36622381 e 36623968 no mês 11/2013. | ||||
| Total das liquidações: | 163.465,69 | |||