Informações atualizadas em: 09/04/2024 17:28:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de combustivel para transporte do presidente e vereador em viagem a Uberlandia - MG, para participa de curso de treinamento de vereadores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 256,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diarias, em viagem a Uberlandeia - MG, participar do Programa de Treinamento de Vereadores, "Camara News". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diarias, em viagem a Uberlandia - MG, para leva vereadores no programa de treinamento de Vereadores, Camara News"...... | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 256,00 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diarias, em viagem a Uberlandeia - MG, participar do Programa de Treinamento de Vereadores, "Camara News". ..... | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/01/2013 | Valor: 234,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria, em viagem a brasilia - DF, em visita a Camara dos deputados no gabinete do Deputado Antonio Andrade, no dia 30/01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/01/2013 | Valor: 234,00 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria, em viagem a brasilia - DF, em visita a Camara dos deputados no gabinete do Deputado Antonio Andrade, no dia 30/01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/01/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria, em viagem a brasilia - DF, em visita a Camara dos deputados no gabinete do Deputado Antonio Andrade, no dia 30/01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/01/2013 | Valor: 34,59 |
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de pagamento de convenio com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS) CONTRATO No 9912296241. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/01/2013 | Valor: 1.686,70 |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela Despesa Empenhada ref. de peças para revisao do veiculo oficial da camara c/ placas HLF 6477. Ref. revisao dos 90.000 Km. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/01/2013 | Valor: 512,36 |
| Credor: Eletrozema LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0134-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veiculo, Equip., Materiais Permanentes e Mobiliários | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Aquisição de Equipamentos de Comunicações celular Samsung Galaxy duos s 6102 preto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/01/2013 | Valor: 36,00 |
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 1/2 diaria, em viagem a Unai - MG, para realizar revisão no veiculo oficial da Camara, na autoriza PRIMAVIA FIAT, no dia 22/01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/01/2013 | Valor: 44,50 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a 1/2 diarias, em, viagem a Paracatu - MG, a Receita Federal para alteração de representante da Camara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/01/2013 | Valor: 870,00 |
| Credor: HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 72.649.361/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de 21 (vinte e uma) placas diversas em acrílico para uso de identificação dos gabinetes do Presidente e Vereadores da Câmara de Buritis para o Exercicio de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/01/2013 | Valor: 119,21 |
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com cartorio de registos de Buritis- MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/01/2013 | Valor: 188,03 |
| Credor: Helivan Teixeira Mariano | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.331.666-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (alimentação e combustivel veículo Placa HMN 7510) a cidade de Paracatu - MG, para tratar de assuntos da Camara na Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/01/2013 | Valor: 199,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Servicos de manutenção e reparos em rede de internet da camara municipal de buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/01/2013 | Valor: 512,00 |
| Credor: Eunivia Aparecida Alves | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de arranjos de flores para usar no primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/01/2013 | Valor: 155,64 |
| Credor: Maxihost Hospedagem de Sites Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.043.809/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de Hospedagem do site da Camara Municipal referente ao ano de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/01/2013 | Valor: 2.217,09 |
| Credor: Zurich Minas Brasil Seguros S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.197.385/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada Ref. Serviços de Seguro do Veiculo da Camara Palio Wee. Adv. 1.8 Felx GIII de Placas HLF 6477. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/01/2013 | Valor: 495,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados referente a aquisição de diversos carimbos automaticos para execurção das atividades da Camara. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2013 | Valor: 85,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços bancarios no mes de Janeiro de 2013. Pagamento de folha vereadores e servidores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2013 | Valor: 252,30 |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de Manutencao, Reparos no Veiculo Oficial da Camara c/ placas HLF-6477. Revisão dos 90.000 Km. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2013 | Valor: 2.013,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada de pagamento de servicos especializados na área de consultoria e auditoria contabil e jurídica contrato no 32/2013. ref. mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Servicos Tecnicos de Transmissão de 03 (tres) reunioes ordinarias, via radiodifusao. primeira reuniao. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2013 | Valor: 607,72 |
| Credor: Folha de Pagamento - Contratos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviço para o cargo de Assistente Adminitrativo em substituição de servidor efetivo em licença maternidade conforme contrato no 01/2013, ref. 16 dias do mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2013 | Valor: 373,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de monitoramento do predio da Câmara 24 horas e alarmes referente ao mes 01/2013 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2013 | Valor: 49,66 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de serviso de agua e esgoto a COPASA no mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2013 | Valor: 28,35 |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho emitido para atender despesas de pagamento de tarifas telefonicas da linha 3662 1527 no mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2013 | Valor: 637,37 |
| Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho emitido para atender despesas de pagamento de tarifas telefonicas da linha no mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2013 | Valor: 246,51 |
| Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho emitido para atender despesas de pagamento de tarifas telefonicas das linhas 36621527 e 36621785 no mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2013 | Valor: 978,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho emitido para atender despesas de pagamento de tarifas telefonicas da linha 38 3662 1527, 1785,2381 e 3968, no mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2013 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a Obrigação Patronal dos servidores Efetivos e Comissionados no mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2013 | Valor: 7.514,99 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de Obrigação Patronal dos vereadores no mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2013 | Valor: 11.142,35 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2013 | Valor: 18.647,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2013 | Valor: 39.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/01/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada ref. Servicos Tecnicos de Transmissão de 03 (tres) reunioes ordinarias, via radiodifusao 02 reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/01/2013 | Valor: 59,36 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de serviso de agua e esgoto a COPASA no mês 01/2013. | ||||
| Total das liquidações: | 98.436,76 | |||