Informações atualizadas em: 09/09/2026 18:31:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 29/01/2026 | Valor: 19.207,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2026 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 29/01/2026 | Valor: 20.875,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 29/01/2026 | Valor: 6.585,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2026 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 29/01/2026 | Valor: 6.926,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 29/01/2026 | Valor: 833,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575852484-7 | ||
| Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.1314.2044 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 972,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2099 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 7.834,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 3.998,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 17.645,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 5.354,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 572864779-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2071 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 22.703,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 572864779-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2071 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 3.205,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2069 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 477,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2069 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.225,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 572864779-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 67.990,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 572864779-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 15.552,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 3.407,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 7.533,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 3.119,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 1.096,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2047 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 969,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 1.499,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 8.407,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2033 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 5.040,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2033 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 2.593,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2032 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 25.333,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 592,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 1.563,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 642,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.897,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 959,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2022 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio-Saúde aos Servidores. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 2.192,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 2.289,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 767,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 1.176,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 42.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 648,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2032 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 465,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 54.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 2.192,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 108,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 5.153,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 138,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Paulo Renato Germiniani Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.235.336-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 740,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 2.221,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 233,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 111,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 148,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 170,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 192,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 118,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 233,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 178,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 230,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 148,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 148,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 37,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 683,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 244,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673-4 | Conta: 35.941-0 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 5,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 1.545,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: PATRICIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.752.816-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: NELIZA LUZ MARTINS 08496306658 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.191.116/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 1.209,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: LEANDRO WILSON RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.187.385/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 7.225,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: V1 SOLUCOES - EVENTOS, PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.095.981/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: WALDAIR JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.394.836-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 94,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 837,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2101 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 20/01/2026 | Valor: 51,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 20/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 19/01/2026 | Valor: 51,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 19/01/2026 | Valor: 51,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 19/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 600,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2037 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 2.399,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2037 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 4.833,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2037 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 15/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Pedro Ribeiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 928.919.858-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 15/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Pedro Ribeiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 928.919.858-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 149,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: LEG VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.276.885/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: NILMAR FERNANDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.918.356-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2039 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO DO SAPUCAÍ - C | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.512.443/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3044 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e material permanente para Consorcio-CIMASP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 1.428,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO DO SAPUCAÍ - C | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.512.443/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.2089 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Consórcio Inter. Multifinalitário - CIMASP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 3.621,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO DO SAPUCAÍ - C | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.512.443/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.2089 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Consórcio Inter. Multifinalitário - CIMASP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 333,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3059 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e material permanente para Consorcio-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 914,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3058 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Consorcio Aterro Sanitário-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 2.643,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2098 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 3.912,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2098 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 191,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3014 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Máquina e Equipamentos - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 1.641,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2041 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 902,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2041 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 15/01/2026 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: Maria José Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.447.496-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2055 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: Brendon Gabriel da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.430.356-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2055 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 15/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 20/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2026 | Data: 20/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2026 | Data: 20/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Mayron Augusto Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 424.372.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2026 | Data: 15/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2026 | Data: 19/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 15/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2026 | Data: 19/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2026 | Data: 19/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2026 | Data: 19/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 15/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2026 | Data: 19/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2026 | Data: 19/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2026 | Data: 19/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 69,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 09/01/2026 | Valor: 37,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16714-2 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 09/01/2026 | Valor: 6.494,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 09/01/2026 | Valor: 0,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 3,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 20/01/2026 | Valor: 2.818,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 20/01/2026 | Valor: 1,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 1,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2026 | Data: 20/01/2026 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 130,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 118,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 0,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 29,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 7.834,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 6,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2026 | Data: 09/01/2026 | Valor: 22,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 15/01/2026 | Valor: 165,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 15/01/2026 | Valor: 183,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 12/01/2026 | Valor: 13,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 71949-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 16/01/2026 | Valor: 7,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 9,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 4,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 4,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72611-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 13,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 4,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72611-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 13,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 13,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 3,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2026 | Data: 19/01/2026 | Valor: 13,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 4,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74771-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 35,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 18,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 13,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 83.403-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 13,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575218268-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575218275-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261372-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261336-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261346-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575218283-9 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575218282-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 240,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 22,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 84,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261372-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 34.342,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261372-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 85,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261372-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 13/01/2026 | Valor: 835,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261372-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 95,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261372-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 95,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261372-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 57,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261372-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 126,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261372-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 63,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261372-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 169,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 208,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 27,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 15,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 17,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 15,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 15,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 15,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 15,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 46,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 27,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 92,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 992,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 33,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 34,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 15,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 197,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 31,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 766,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 778,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 165,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 5,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 56,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 41,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 282,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 50,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 25,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 203,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 123,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 15,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 145,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 106,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 33,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 909,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 20,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 17,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 22,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 234,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 31,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 348,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 470,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 322,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 245,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 191,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 124,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 767,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 415,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 536,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 41,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 1.103,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 173,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 215,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 27,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 20,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 142,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 28/01/2026 | Valor: 20,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261364-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 199,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 63,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 69,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 131,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 83,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 15,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 17,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 209,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 62,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.245.0125.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 56,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 15,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 729,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 129,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 1.579,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 358,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 200,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 826,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 56,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 27,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 105,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 27,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 25,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 203,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 20,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 22/01/2026 | Valor: 17,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 20,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 69,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2026 | Data: 27/01/2026 | Valor: 23,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261365-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 1.103,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 51,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 125,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 46,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 696,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2026 | Data: 26/01/2026 | Valor: 5.105,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 23/01/2026 | Valor: 15,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261334-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 50,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 21/01/2026 | Valor: 15,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.982,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 17.758,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 340,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2099 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 18.796,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 2.847,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.982,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 68.663,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 8.899,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2090 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.080,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 5.066,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.804,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 123.337,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 572864779-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2071 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 18.168,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 572864779-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2071 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 7.058,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2071 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 1.129,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2069 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 15.518,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 1.817,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.443,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 160.220,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 572864779-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 26.962,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 572864779-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 1.460,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 3.407,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 15.660,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 10.028,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 2.269,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 3.288,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.430,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.863,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 6.592,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.08.243.0016.2057 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 3.936,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 8.238,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 3.288,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 2.159,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 17.932,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 7.639,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 5.883,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 12.548,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 36.402,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 1.800,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.982,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 1.671,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 35.135,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.700,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 19.273,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 12.408,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 6.968,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.804,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 3.612,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 2.024,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2024 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Pensões Civis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 11.520,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2024 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 1.481,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.982,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 5.478,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 14.345,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 4.603,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 3.828,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 11.467,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 6.525,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2026 | Data: 30/01/2026 | Valor: 7.061,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 575261366-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.334.643,80 |