Informações atualizadas em: 09/09/2026 18:31:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 666,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.1314.2144 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 22.378,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624.092-2 | ||
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.50.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.045,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.639,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.876,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 870,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.440,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.613,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.136,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 219,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.079,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 4.179,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 961,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.674,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.531,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.375,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 143,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.734,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.318,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 14.854,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.691,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 611,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 6.961,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.233,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.974,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.613,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 672,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.814,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 19.909,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 4.348,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 664,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 611,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.584,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 4.231,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.403,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.706,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.045,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.781,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.584,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 477,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.225,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2142 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio-Saúde aos Servidores. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 36,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 55,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 32,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 53,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.343.826-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 68,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: EULÁLIA CANDIDA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.066.459-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 55,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 19,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: MARIA CECILIA CARVALHO CAETANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.025.666-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: EDILENE CLAUDINA GOMES PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.439.058-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: NILMAR FERNANDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.918.356-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: FUNERARIA SEMEADOR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.066.266/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 699,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 122,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 77,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 46,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 77,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 100,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 39,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 35,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 59,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 39,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 149,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 67,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: ERNANE BERTOLACINI RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.527.343/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2120 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Odontológico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 6.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: ERNANE BERTOLACINI RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.527.343/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 820,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DANILO DA ROCHA BIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.273.829/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 12.557,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 11.946,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 5.813,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 12.064,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 12.901,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 6.776,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 8.088,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Luis Gustavo Clemente Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.162.916-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 65,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 292,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 3.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: L.H DOS REIS ENSINO DE ESPORTES E ARBITRAGEM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.384.637/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 5.119,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Rita de Fátima Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.131.506-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Mariana Rangel Gonzaga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.878.266-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Mariana Rangel Gonzaga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.878.266-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 14.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
| Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: FUNERARIA SEMEADOR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.066.266/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: JAMILE BATISTA RANGEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.678.916-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 725,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: R.C ALMEIDA ARTEFATOS DE CIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.827.741/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: MILTON CARLOS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.627.396/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.93.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 421,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: UNICAR AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 10.139,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 6.725,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 198,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Amélia Cristina Silva Gonzaga Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.231.166-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 507,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Amélia Cristina Silva Gonzaga Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.231.166-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 75770-5 | ||
| Credor: DEDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.918.936/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 22.781,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77.512-6 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 4.4.90.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 1.300,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77.512-6 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 4.4.90.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 198,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Fernando Cesar Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 637,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Fernando Cesar Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 637,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Amélia Cristina Silva Gonzaga Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.231.166-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Helena Maria da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.805.556-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: RICARDO DA SILVA XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.295.176-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 983,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 285,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 806,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 288,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: Cirúrgica Santa Rita Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 436,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 876,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.482,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: FSI SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 1.409,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 10.203,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Dayane Evelyn Lisboa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.998.466-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 135,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 233,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 185,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 262,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 355,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 410,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 481,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 565,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 541,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/7813-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 421,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 4329-7 | Conta: 6330-4 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 278,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 673-4 | Conta: 35.941-0 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 459,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: L & J Domingues Distribuidora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 459,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: L & J Domingues Distribuidora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 459,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: L & J Domingues Distribuidora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 459,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: L & J Domingues Distribuidora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 459,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: L & J Domingues Distribuidora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 769,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: L & J Domingues Distribuidora | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 55,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 510,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 2.649,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 807,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.755,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: ANDREIA SUMAIA DE VARGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.668.500-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.242,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: DEDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.918.936/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: ANA PAULA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: PATRICIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.752.816-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 2.295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Maria Lucia fernandes Guimarães Silvério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.687.838-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: OLIVIA MARIA SILVA VELOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.483.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: MARIA DAS DORES JANUARIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 180.007.698-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: LEANDRO WILSON RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.187.385/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: R.C ALMEIDA ARTEFATOS DE CIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.827.741/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 323,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 3.509,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 5.784,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 503,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 4.005,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: NEANDER EDUARDO LOUREIRO 75804174649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.120.758/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LUARA CUSTODIO RIBEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.867.961/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 11.670,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: KS ATENDIMENNTO PSICOSSOCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.156.060/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: NÉRIA TERAPEUTA OCUPACIONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.871.620/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: RESILIMENTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.887.557/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: R.C ALMEIDA ARTEFATOS DE CIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.827.741/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72745-8 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: SEBASTIÃO CASSIANO HENRIQUE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 904.907.388-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 3.081,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: J.C. ARTES MUSICAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.073.838/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: MERITO CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: R.C ALMEIDA ARTEFATOS DE CIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.827.741/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 374,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 409,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 302,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 71,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 3.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 220,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 731,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 308,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72745-8 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72745-8 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 415,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72745-8 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 182,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72745-8 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 542,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 8.602,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 3.332,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 9.638,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 5.273,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 9.639,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 10.882,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 349,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 9.289,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 553,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 845,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: GUSTAVO MOURA GUIMARÃES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.939.374/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 5.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 13.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 11.438,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.329,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: M S FONSECA SOLUCOES ESPORTIVAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 443,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: M S FONSECA SOLUCOES ESPORTIVAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.826.217/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: PORTA SUL 2006 SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.315.916/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.643.895/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 1.417,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 5.192,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.006,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 5.969,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 32,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72745-8 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 43,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72745-8 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 48,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72745-8 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 145,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 67,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 234,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 9.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: PORTA SUL 2006 SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.315.916/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 643,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 821,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 416,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: ALEXSANDRO GARCIA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.764.138-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: UNICAR AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 1.046,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 1.659,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 1.154,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 3.346,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 817,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 2.615,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 2.606,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 230,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 523,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 10.654,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 10.236,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 4.756,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.845.408/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 14.957,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77.581-9 | ||
| Credor: M M EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.097.291/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.3063 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Área de Lazer. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 121,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74771-8 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 685,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74771-8 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 34.050,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74587-1 | ||
| Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.3047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 302,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 591,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 1.651,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.298,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 1.187,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 2.041,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.075,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 1.050,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: UNICAR AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 4.983,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 9.094,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 637,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 815,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 3.893,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 626,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 180,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 4.916,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.93.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 32.927,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 477,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 409,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 616,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 41.690,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 4.333,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 329,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: DROGARIA SANTA IZABEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.244.815/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2132 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Fornecimento de Medicamentos aos Servidores | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 511,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: DROGARIA SANTA IZABEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.244.815/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2132 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Fornecimento de Medicamentos aos Servidores | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1.080,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2132 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Fornecimento de Medicamentos aos Servidores | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 152,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2132 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Fornecimento de Medicamentos aos Servidores | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 625,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2132 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Fornecimento de Medicamentos aos Servidores | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 355,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 330,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.940,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 1.239,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74771-8 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 199,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 343,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.147,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 1.477,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 26,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 1.072,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 119,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.472,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 650,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74771-8 | ||
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 3.189,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 44,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.388,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 74,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 921,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 230,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 948,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.863,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 352,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.806,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.037,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 1.209,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 151,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 136,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 500,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.000,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.989,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 3.852,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: MIRELLA FERNANDES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.745.286-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 1.439,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 377,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 251,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 15.625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.3016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Contenção / Estaqueamento Margem Rios e Ribeirões | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.819,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2124 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Parcerias com Entidades do Terceiro Setor | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 5.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 5.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 713,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.680,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Joaquim Mota de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 310,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 774,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 104,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: 49.692.912 JORGE RAMOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.692.912/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 12.651,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.303,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.092,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 2.362,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
| Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2133 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Fund. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.081,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 23,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: PORTA SUL 2006 SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.315.916/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: I.L.P.I. INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS IDADE DO OURO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.499.062/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 472,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 495,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 413,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 725,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 672,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.103,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 1.438,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 1.094,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 798,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 582,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 60,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 874,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 936,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 675,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 1.314,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 700,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 691,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 147,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 1.126,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
| Credor: CLAUDIA REGINA R. A PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 692.916.166-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.888,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: DIFARMIG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 3.545,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 4.269,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0002-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 195,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 117,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 238,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 230,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.279,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 207,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 294,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.453,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 14,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 460,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 15.228,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: J COSTA CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.001.641/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 39.431,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 242,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 30.931,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60295-7 | ||
| Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 918,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74771-8 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.654,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 859,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.496,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 3.890,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 3.850,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.180,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 145,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 55,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 4.637,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 492,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 580,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 665,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.583,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 19.924,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 507,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: GUSTAVO MOURA GUIMARÃES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.939.374/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 460,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 230,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 833,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 192,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 523,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 87,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 164,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.036,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 111,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 522,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 677,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 754,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 5.455,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 966,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 318,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 217,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 388,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 2.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 156,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 1.706,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 333,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 563,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.487,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.388,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 18.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72745-8 | ||
| Credor: ALTAIR VITORINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 10.419,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: FSI SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Maria Helena Machado Renó Carazzato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.575.326-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 39.732,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 736,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 794,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.589,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 872,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.382,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 825,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: LPM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.425.550/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 825,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: LPM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.425.550/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 5.283,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 56,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: Danila Garcia Alves Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.115.246-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 9.303,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: EDENILSON DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.121.009/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 208.333,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.50.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 10.833,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2099 | Natureza: 3.3.50.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: CASA PADRE QUINZINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2099 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 460,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 460,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 781,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 6.078,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MG-EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 803,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 8.370,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 0,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 6,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 0,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 30.780,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.383,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 0,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 20,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 5,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 12,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 1,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 0,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 169,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 101,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 5.094,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 23,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 4,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 251,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 277,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 644,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 929,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 4329-7 | Conta: 6330-4 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 21,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 152,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3069 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Máquina e Equipamentos - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1.662,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 896,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.392,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3028 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e material permanente para Consorcio-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 609,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3027 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Consorcio Aterro Sanitário-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.423,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.913,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 740,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3075 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1.972,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 4.005,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.063,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 12,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 12,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 12,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 108,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 12,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 20,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 30.692,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 114,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 223,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 283,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 190,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 28.805,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60295-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 33.747,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 18.460,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 23.355,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.393,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77.581-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69948-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 75903-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74771-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72745-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 28,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 18,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77.513-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 217,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 295-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 345-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 376-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71006-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71100-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71101-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71128-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71134-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624.092-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 336,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 65,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 110,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 78,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 162,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 29,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 12,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 14,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 14,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 23,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 17,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 53,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 28,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 71,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.442,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 433,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 29,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 86,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Museu Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 16,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Museu Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 191,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 502,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 178,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 47,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 244,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 3,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 614,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 56,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 14,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 42,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 83,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 99,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 95,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 136,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 34,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 16,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 303,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 14,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 179,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 91,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 91,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 352,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 329,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 475,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 157,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 348,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 480,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 97,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 97,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 91,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 28,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 689,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.542,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 620,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 185,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 16,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 300,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 32,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 536,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 92,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 503,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 93,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 98,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 108,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 89,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 109,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 110,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 65,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 14,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 47,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 173,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 47,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 14,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 120,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 97,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 91,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 124,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 91,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 136,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 69,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 23,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 23,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 23,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 28,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 23,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 23,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 645,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 286,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 174,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 1.248,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 39,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 458,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 65,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 16,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 25,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 394,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 33,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 38,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 46,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 104,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 111,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 114,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 115,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 121,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 91,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 427,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 25,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 33,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 47,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 28,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 77650-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.259,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.471,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 47,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 504,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 175,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 171,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 4.753,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 20.212,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 14.162,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.411,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 4.753,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 74.234,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 5.875,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.696,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.673,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 5.041,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 635,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 298,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 154,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 153.718,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 14.717,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 24.868,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 59.272,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.198,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 20.473,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 842,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 161.495,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 29.770,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 6.239,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 9.161,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 291,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 8.456,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 16.591,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 18.631,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 15.692,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.136,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 5.648,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 7.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.727,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.930,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Pensões Civis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.976,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 8.754,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 522,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.246,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 19.628,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 279,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 639,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 4.753,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 40.300,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 6.142,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 10.533,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 6.534,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 6.251,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 5.285,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 874,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 10.990,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 4.753,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 6.271,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 12.547,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 5.175,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.701,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.651,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 10.938,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 6.224,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.367,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.509.386,43 |