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Informações atualizadas em: 11/09/2024 18:30:59

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 3.792,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.809,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 4.380,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 13.066,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.668,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.987,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 13.008,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 5.399,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.155,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.08.243.0016.2105 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.239,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.197,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 730,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 989,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.584,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.701,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 2.705,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 3.515,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.221,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 3.135,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2142 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Auxílio-Saúde aos Servidores. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: TIAGO JOSÉ SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 095.974.056-28
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Fernando Cesar Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.975,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 992,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 627,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.032,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 391,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 38,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 43,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Mariana Rangel Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 070.878.266-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 46,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: EDUARDO ALEX COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.944.256-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TIAGO JOSÉ SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 095.974.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: WILLEN SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 39.710.268/0001-52
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 125,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: GILZA CARLA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 031.017.266-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.282,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Amélia Cristina Silva Gonzaga Correa
CPF credor / CNPJ credor: 030.231.166-10
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 38,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MARIA ANDREA CARVALHO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 036.298.696-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: HOSPEDAGEM NOVA VISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.677.527/0001-25
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Simone Marileia Mota Costa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 029.123.646-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rita de Fátima Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 067.131.506-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 84,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Mariana Rangel Gonzaga
CPF credor / CNPJ credor: 070.878.266-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 41,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: THAIZA TATIANE BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 103.502.246-09
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 49,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Aparecida Angela de Souza Dias
CPF credor / CNPJ credor: 799.805.706-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 40,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MARCELO HENRIQUE GALVÃO
CPF credor / CNPJ credor: 119.694.366-46
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 53,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Graziella Aparecida Goulart A. de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 074.405.806-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 47,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Benedita Lucia de Sene Boneti
CPF credor / CNPJ credor: 030.173.556-59
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 52,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: FABIANA VICENTINA SOARES F.NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 060.719.836-22
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 27,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Rosiene de Fátima Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 087.796.656-75
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 35,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DANIELA DE CÁSSIA GOMES PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 059.945.206-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 27,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cibele Batista de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 111.531.516-18
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 47,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Erica Aparecida Fernandes Lins
CPF credor / CNPJ credor: 063.943.266-23
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 27,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Débora Aparecida Ribeiro Braga
CPF credor / CNPJ credor: 267.386.558-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 2.890,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 944,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.122,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 817,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.05.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.335,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: J.C. ARTES MUSICAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.073.838/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.876,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 655,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DANIEL WILLIAN PEREIRA CPF 082.414.806-10
CPF credor / CNPJ credor: 46.892.930/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 676,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DANIEL WILLIAN PEREIRA CPF 082.414.806-10
CPF credor / CNPJ credor: 46.892.930/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 746,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 84,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Fernando Cesar Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.138,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 9.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EDENILSON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.121.009/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 197,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 112,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 213,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 214,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 459,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 342,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 530,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 800,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 941,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 67,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 44,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 95,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 57,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 123,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 105,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 77,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 43,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 72,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 79,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 71,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 48,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-4 Conta: 35.941-0
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 5,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-4 Conta: 35.941-0
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 8,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-4 Conta: 35.941-0
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-4 Conta: 35.941-0
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-4 Conta: 35.941-0
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-4 Conta: 35.941-0
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-4 Conta: 35.941-0
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-4 Conta: 35.941-0
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-4 Conta: 35.941-0
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-4 Conta: 35.941-0
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 673-4 Conta: 35.941-0
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 49,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA DAS DORES JANUARIO
CPF credor / CNPJ credor: 180.007.698-32
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: SNAP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.287.226/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Maria Lucia fernandes Guimarães Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 144.687.838-42
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: LEANDRO WILSON RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 47.187.385/0001-01
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PATRICIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.752.816-27
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: OLIVIA MARIA SILVA VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 772.483.176-91
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANDREIA SUMAIA DE VARGAS
CPF credor / CNPJ credor: 008.668.500-74
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Sergio Henrique da Silveira Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 107.637.696-73
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 3.145,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 837,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 3.233,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 5.096,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.046,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 303,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 573,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 580,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 573,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.098,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.851,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 394,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 12,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 27.822,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.883,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.460,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 787,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 6.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: STELLA MARA SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.242,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.553,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 508,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 9.568,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 6.155,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.533,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.557,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 907,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 702,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69948-9
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.847,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58390-1
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58390-1
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.251,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58390-1
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 2.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 521,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 639,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 766,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 453,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.567,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 651,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA SANTA IZABEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.244.815/0001-19
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2132 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Fornecimento de Medicamentos aos Servidores Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 439,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA SANTA IZABEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.244.815/0001-19
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2132 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Fornecimento de Medicamentos aos Servidores Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.075,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2132 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Programa Fornecimento de Medicamentos aos Servidores Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: 3 G PAPELARIA BRAZCENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: Paroquia de Sta Isabel-Piranguinho - ARQ
CPF credor / CNPJ credor: 17.930.934/0032-21
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 8.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ALTAIR VITORINO
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 7,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 5,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 15,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 5,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 7,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 43,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 3,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 9,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 5,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 4329-7 Conta: 6330-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itajubá Ltda - Sicoob Sudeste Mais
CPF credor / CNPJ credor: 04.079.285/0003-10
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: STELLA MARA SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 38.340.318/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11.440,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: FSI SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 10.044,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: LABORATÓRIO MONTANHÊS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.881.543/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.559,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: EV2 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.439.231/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 4.155,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.3063 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção Área de Lazer. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.270,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.132,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69948-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.735,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69948-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69948-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 9.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 14.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.114,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE VARGINHA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.341/0015-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.937,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 6.527,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: KARINA MICHELLE DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 058.380.896-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MIRELLA FERNANDES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.745.286-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: NEANDER EDUARDO LOUREIRO 75804174649
CPF credor / CNPJ credor: 24.120.758/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: NERIA RAQUEL MAIA AGUIAR GENEROSO
CPF credor / CNPJ credor: 081.371.206-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: SHEILA CRISTINA B. DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 124.234.468-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: SHARISY SIQUEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.869.526-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 4.077,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 391,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 580,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 479,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 599,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 843,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.336,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 769,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.640,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 357,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.640,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 7.762,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.191,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2133 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Fund. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.462,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2133 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Fund. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.252,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2133 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Fund. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.767,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2133 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Fund. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.239,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.484,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 4.080,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.606,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.721,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0611.3018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Incentivo de Captação de Água Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0611.3018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Incentivo de Captação de Água Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0611.3018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Incentivo de Captação de Água Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0611.3018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Incentivo de Captação de Água Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.129,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: VERUM CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 19,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 454,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 16,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 891,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 12,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 246,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.200,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.301,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69948-9
Credor: ALTAIR VITORINO
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 4.108,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: MARCIAL ANTONIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 37.862.235/0001-00
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 3.822,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: BV MUSIC LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 43.708.384/0001-04
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: INSTITUTO CULTURAL AMIGOS DA VIOLA
CPF credor / CNPJ credor: 29.377.730/0001-98
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: B.B. ALKIMIN
CPF credor / CNPJ credor: 39.895.660/0001-13
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 5.398,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 9.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 494,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: LIA AVIAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.118.207/0001-93
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 266,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.214,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 603,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: OTACILIO DOS SANTOS AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.929.956-60
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 13.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 473,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 404,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 67,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 484,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2141 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção de Internet Grátis Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.972,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.558.670/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 39.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: GAPE MINAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.061.340/0001-71
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 23.813,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: CS AUDIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 38.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 23.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 19.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.929,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69948-9
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 386,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 2.186,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 232,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 244,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 67,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 67,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2086 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 67,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 67,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 73,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 67,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69948-9
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 404,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 73,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 85,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.867,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.984,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 843,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.612,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 695,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 908,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 81,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 997,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 32,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 265,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 231,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 421,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividade de Parcerias com Entidades do Terceiro Setor Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 740,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 8.088,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5.813,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 6.776,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 12.557,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 12.901,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11.946,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 12.064,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 492,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.723,58
Nº do documento: 301767 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.680,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: CLAUDIA REGINA R. A PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 692.916.166-72
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 3.644,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.458,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: PATRICIA PEREIRA ARQUITETURA & RESTAURO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.763.447/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 5.961,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 76,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.742,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.770,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 5.066,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: ELETRIFICA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 710 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 21,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0000.0100 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 92,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3069 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Máquina e Equipamentos - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 708 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.118,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.372,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 12.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 920,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 80,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: JORGE ANTONIO PINHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.293.298/0001-50
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 518,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 630,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2120 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Odontológico Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 614 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 665,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3075 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 2.143,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 3.704,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 204,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58390-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 863,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58390-1
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 12.328,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.643,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 9.804,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: BIOMAXFARMA JOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.987.783/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 801,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 4.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 5.868,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MG-EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 7.916,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 191.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 73.737,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 18.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LOPES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 094.140.816-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Maria Helena Machado Renó Carazzato
CPF credor / CNPJ credor: 147.575.326-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 103,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 12,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 103,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 103,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 4.390,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60295-7
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.328,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4.570,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 76.838,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60295-7
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 29.457,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.113,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 26.880,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 45.121,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023