Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Mizael Eli da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.380.356-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Luciana Aparecida Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.396.006-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 84,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Clarice Maria Dias de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.137.426-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: ERITON REGIS PEREIRA BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.588.036-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: ERITON REGIS PEREIRA BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.588.036-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 892,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Clarice Maria Dias de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.137.426-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Simone Marileia Mota Costa Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.123.646-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: REGIANE DE FATIMA DIAS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.914.376-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 301754 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: VIVIANE DE FATIMA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 318.787.388-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Alexandra Rodrigues Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.804.406-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Daniele Fernanda Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.329.386-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Pricila Batista Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.711.606-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 760,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: LUCIANA CRISTINA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.683.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Ricardo Muniz Renó | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.040.406-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/08/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/08/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.157,50 |