Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3468 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Ricardo Muniz Renó | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 310.040.406-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3339 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 637,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
Credor: Fernando Cesar Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3271 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 6.067,50 |