Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Clarice Maria Dias de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.137.426-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Guilherme Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.240.876-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.259,00 |