ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 25/03/2025 18:30:44

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 156,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 43.052.497/0001-02
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 31,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.642,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 1,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 1,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 2,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 14,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 31,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE ONCOLOGICO
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.160/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2130			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico, Art. e Arqueológico			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 123,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Fernando Cesar Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 36,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 549,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: COMERCIAL E SUPREMENTOS RIBEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 26717-1
Credor: TATHIANE NOCCE DE ALMEIDA BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 072.036.506-69
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: PSICOLOGO LEAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.763.508/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131			Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM			Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES 37616544649
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.405/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 910,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 96,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25704-4
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 87,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25704-4
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 80,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 81,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 80,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 80,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 80,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 109,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 172,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 109,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 130,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 84,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 83,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 84,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 95,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25704-4
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 170,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 135,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 93,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 245,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 10.660,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 96,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1612	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 2.536,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 2.595,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 639,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Distribuidora Limpoli Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.679.381/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 1.467,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 1.467,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 1.467,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: PRISCILA DE PAULA SILVA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 124.066.677-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: HELOISA VARGAS CONSOLI RENNO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 676.402.226-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: ANA CLARA SILVA LINDEGGER RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 352.617.318-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 13.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 283145-7
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 2.760,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25704-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 345,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2133			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Fund.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 99,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2133			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Fund.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2133			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Fund.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 345,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 241,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 12.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: GAPE MINAS SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.061.340/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 119,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 637,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 304,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 2.719,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: FSI SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 225,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 1.726,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 117,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 2.140,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 660,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 1.618,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 1.034,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 3.947,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 3.139,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 345,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Tecnitron Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 5.865,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 415,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 108,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 851,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 210,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 92,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 93,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 149,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 894,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 3.742,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3038			Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Dep.de Educação.			Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 359,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 1.002,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 1.187,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 992,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 2.218,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 992,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 397,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 397,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 397,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 397,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 397,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 1.187,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 992,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 992,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 992,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 519,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 519,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 519,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 519,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 519,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 519,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 956,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: CONNECT ANTENAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.256.205/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 1.585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.183.438/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3038			Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Dep.de Educação.			Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 71,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 36,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 41,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 413,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Günter Frederico Reinke
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Günter Frederico Reinke
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: LUIZINHO BIGUA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.143.056/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 10.451,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: MANUEL MAIA COMERCIO DE PEDRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.401/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 10.177,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MANUEL MAIA COMERCIO DE PEDRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.401/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 55,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 165,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 86,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 55,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 311,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 265,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 308,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 682,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 1.455,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 150,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 1.434,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 843,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 1.387,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: UNICAR AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.749.868/0001-51
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.379,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 99,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 713,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 23.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.22.661.0705.3034			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Apoio a Implantação de Indústrias			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 2.613,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: JUNIOR FERNANDES ELIAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.168.794/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 167,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.2032			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Trânsito em Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 3.078,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 279,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 3.864,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 1.035,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 276,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0251.2133			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Fund.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 69,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0251.2134			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Alimentação Escolar Ens. Infant.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 16.030,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO
CPF credor / CNPJ credor: 13.964.652/0001-98
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.607.649/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 409,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: GRAFICA CS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.651.441/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 490,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.530.140/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 3.487,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 12.072,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 99,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 117,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 235,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 235,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 485,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 1.279,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 74,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1072	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 1.457,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 879,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 316,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 6.430,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 2.076,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 300,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 533,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 554,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: CLAUDIA REGINA R. A PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 692.916.166-72
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.444,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: SOLINTER SOLUÇÕES AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.613.635/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 1.736,95
Nº do documento: 301713		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 159,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 684,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2086			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 419,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 449,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 697,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2086			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 5.629,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 21.870,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 28.049,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 13.687,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 12.168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: INCAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.781.460/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 4.744,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 435,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CONTROLLE ASSESSORIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.757/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 10.794,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 70,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 483,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 3.816,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 483,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 10.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 24153-9
Credor: EVOLUTI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3040			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.458,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.363,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: PATRICIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.752.816-27
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2124			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividade de Parcerias com Entidades do Terceiro Setor			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.630,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DESAFIO JOVEM LAMBARI
CPF credor / CNPJ credor: 20.812.358/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Atendimento Psiquiátrico e Psicológico.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 3.744,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 1.136,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 58390-1
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 1.458,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 70,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 70,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 111,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 111,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 223,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 223,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 351,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 42,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.442,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 44,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 1.288,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 118,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Maria Lucia fernandes Guimarães Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 144.687.838-42
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: OLIVIA MARIA SILVA VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 772.483.176-91
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: ANDREIA SUMAIA DE VARGAS
CPF credor / CNPJ credor: 008.668.500-74
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Leandro Wilson Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.870.046-05
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 5.438,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: FSI SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 1.129,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 1.026,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 3.148,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 666,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3075			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos - CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 1.698,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 2.927,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 469,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 7.916,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2099			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 7.916,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2099			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 51.777,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 6.666,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2099			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 6.666,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2099			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 162.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 162.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 681,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LOPES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 094.140.816-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 2.290,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 5.475,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 507-7
Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 81,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0000.0100			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 81,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0000.0100			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 67,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3069			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Máquina e Equipamentos - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 473,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3069			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Máquina e Equipamentos - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 1.962,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 1.962,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 925,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 925,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 3,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 4.900,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 13.080,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 20,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 1.566,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 8,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 17,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 5,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 211	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 181,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 211	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 31,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 211	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 2.410,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 211	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 5,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 163	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 416,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 358,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 461,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 358,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 158	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 891,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 83,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3028			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e material permanente para Consorcio-CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 146	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 645,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3027			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Consorcio Aterro Sanitário-CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 2.016,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 2.268,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 101,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 341,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 3.481,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 112	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 112	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 112	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 112	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 112	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 112	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 111	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 111	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 111	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 171	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 22,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 173	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 680,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 174	Ano do empenho: 2021	Data: 04/06/2021	Valor: 167,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 175	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 222,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 176	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 215,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 177	Ano do empenho: 2021	Data: 09/06/2021	Valor: 453,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 290,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 179	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 353,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 180	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 702,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 181	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 231,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 182	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 213,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 183	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 127,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 184	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 105,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 185	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 54,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 186	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 39,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 187	Ano do empenho: 2021	Data: 23/06/2021	Valor: 75,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 188	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 53,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 189	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 190	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 191	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 192	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 55,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 193	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 194	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 000080-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 195	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 196	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 197	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 345-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 198	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 376-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 199	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 59,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 110	Número do subempenho: 200	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 201	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 48,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 202	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 203	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 107,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 204	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 84,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 205	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 220	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 73,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 19.212,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 1.553,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 48.417,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 12.269,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 21.284,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624082-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 5.323,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 40.892,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 9,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 115,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 9,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 40,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 96,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 36,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 220,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 130,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 39,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 84,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 193,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 85,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 36,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 85,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 417,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 227,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 14,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 11,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 16,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 30,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 81,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 19,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 22,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 26,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 26,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 13,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 21,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 26,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 85,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 30/06/2021	Valor: 47,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 34,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 22,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 30,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 35,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 43,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 60,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 44,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 57,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 63,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 231,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 89,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 318,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 164,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 129,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 1.161,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 22,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 456,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 19,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 18,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 55,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 25,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 29,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 481,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 22,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 23,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 16,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 91,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 106,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 47,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 79,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 39,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 325,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 218,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 273,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 216,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 212,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 208,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 42,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 99,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 31,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 58,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 26,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 102,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 32,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 22/06/2021	Valor: 286,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 56,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 102,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 49,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 43,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 163,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 32.555,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 507-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 70,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 85,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 43,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 69,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 18,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 29,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 21,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 64	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 64	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 26,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 64	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 110,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 64	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 70,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 64	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 64	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 22,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 64	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 27,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 43,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 12,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 02/06/2021	Valor: 13,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 49,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 61,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 1.282,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 61,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 1.427,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 470,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 97,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 53,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 56,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 714,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 476,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 56,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 272,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 329,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 72,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 2.508,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 266,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 529,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2021	Data: 16/06/2021	Valor: 53,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 77,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 17/06/2021	Valor: 22,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 33,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2021	Data: 24/06/2021	Valor: 39,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.734,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 14.051,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 12.210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 8.410,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 68.161,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.339,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.403,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.575,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 74.272,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.795,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 12.787,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 124.352,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 2.476,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 19.122,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 6.442,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 5.529,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 2.476,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.073,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 16.289,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 15.832,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 20.953,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 9.788,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 40.498,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 4.650,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 2.806,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.863,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 4.015,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 9.983,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 9.273,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 5.610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 4.086,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 2.998,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 8.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 1.734,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 5.318,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2021	Data: 11/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 29/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 18/06/2021	Valor: 300,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 01/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 07/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2021	Data: 08/06/2021	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2021	Data: 10/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2021	Data: 14/06/2021	Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2021	Data: 15/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
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Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2021	Data: 21/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
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Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2021	Data: 25/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
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Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
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Número do empenho: 1	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
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Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2021	Data: 28/06/2021	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
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Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
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Total dos pagamentos:

1.685.473,62