Informações atualizadas em: 14/05/2025 18:30:39
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.320,00 |