Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 44.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 5.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: SUL MALHAS & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: ALESSANDRA FABIANE PIO GRAFICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.628.110/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Total dos pagamentos: | 50.774,00 |