Informações atualizadas em: 26/04/2024 18:30:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 1.169,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: LETÍCIA DE OLIVEIRA SANTOS 06454030679 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.252.201/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/07/2020 | Valor: 1.647,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: M B ROZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.276.167/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/07/2020 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 3.456,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: Maria Lucia Diniz Milani - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.525/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/07/2020 | Valor: 4.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Cirúrgica Santa Rita Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 2.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
| Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Total dos pagamentos: | 18.797,64 |