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Informações atualizadas em: 25/04/2025 18:30:14

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.429,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRASÓPOLIS-MG
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 65,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: VERA RAIMUNDA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 860.239.506-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.164,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 20.410,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 11.078,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.047,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.832,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.969,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 352,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 11.677,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 384,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.611/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 313,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 313,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 28,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 20,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 179,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: VERA RAIMUNDA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 860.239.506-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ELIANA CRISTINA MOTA NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 041.522.216-82
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 2.934,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PIRANGUINHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.059/0001-93
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 56,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.532,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.749.868/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0052.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Agropecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 86.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: MARIA CLEUSA MOTA FUKUOKA
CPF credor / CNPJ credor: 158.458.058-56
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.3063 Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Construção Área de Lazer. Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 148,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 148,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 2.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 5.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES 37616544649
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.405/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 93,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 86,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 51,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 1.638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: OLIVIA MARIA SILVA VELOSO
CPF credor / CNPJ credor: 772.483.176-91
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 2.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 469,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
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Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 52.612,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24074-5
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: LEÃO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.449.857/0010-08
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 5.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VICENTE JOSÉ ASSENCIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 906.086.668-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Carolina Sartori de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 044.447.696-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Carolina Sartori de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 044.447.696-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: EDUARDO ALEX COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.944.256-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: EDUARDO ALEX COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.944.256-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CARINE CRISTINA COSTA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 087.647.176-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CARINE CRISTINA COSTA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 087.647.176-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 109,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 146,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 25,27
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CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 25,27
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 25,27
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 25,27
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 25,27
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 25,27
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 25,27
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 25,27
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 25,27
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Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 25,27
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Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 109,02
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Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 75,84
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 8,91
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Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 8,91
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CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 25,27
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Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 25,27
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CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 25,27
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Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 472,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.122,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 425,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: FABIANO COSTA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 29.551.995/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 372,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 272,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 324,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.749.868/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 348,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 3.863,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: E V COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 8.760,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.841,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 332,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.088,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 407,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.335,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.335,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.335,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.960,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Alexandra Salgado Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 098.443.716-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.960,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Alexandra Rodrigues Mota
CPF credor / CNPJ credor: 869.804.406-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 451,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.841,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 301701 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CRISTIANA DE SOUZA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 095.670.026-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GEORGETTE MOHALLEM SANTOS 59631970663
CPF credor / CNPJ credor: 28.000.569/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 188,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 470,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 846,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 210,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 4.820,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 53,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 365,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: LABORATÓRIO MONTANHÊS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.881.543/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 275,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 3.143,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.757,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 4.290,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 5.110,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 2.379,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 3.531,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CARLA MORAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.560.420/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 279,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 32,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.294,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 953,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 271,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 72,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.484,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 25,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 107,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 35,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 3,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 61,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 71,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 16,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 117,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 50,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 46,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 22.268,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.041,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.749.868/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE ONCOLOGICO
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.160/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson W. Pereira Zaroni - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 383,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 340,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MINAS PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 418,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.726,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Tecnitron Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Vagner Sanches Barreto
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 275,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 275,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 59,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 59,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 59,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 99,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 571,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 59,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 937,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 3.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.884,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: GABRIEL RAMOS 150024996-35
CPF credor / CNPJ credor: 34.057.476/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 2.218,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: GABRIEL RAMOS 150024996-35
CPF credor / CNPJ credor: 34.057.476/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: PATRICIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.752.816-27
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ANDREIA SUMAIA DE VARGAS
CPF credor / CNPJ credor: 008.668.500-74
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 457,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 125,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 18,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 378,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 57,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 2.035,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 3.887,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 381,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 8.597,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 8.754,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: HOSPVIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 8.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: DRM-DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 3.834,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.315.649/0001-25
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 4.015,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RODRIGO TOLOSA RICO
CPF credor / CNPJ credor: 00.868.882/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 6.468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 6.836,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO
CPF credor / CNPJ credor: 13.964.652/0001-98
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 6.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 59.530,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 61,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 458,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.069,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 4.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 25,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 250,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Leandro Wilson Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.870.046-05
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 406,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Trânsito em Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 2.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FRANCISCO RICARDO GUIMARÃES ARAUJO NETO 03297085622
CPF credor / CNPJ credor: 13.650.447/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Trânsito em Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 95,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 411,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 549,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 643,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 26717-1
Credor: TATHIANE NOCCE DE ALMEIDA BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 072.036.506-69
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DANIELE NUNES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.390.884/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: MINAS PLACA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.276.518/0001-79
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.156,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 413,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 936,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 188,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 275,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 183,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 191,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 91,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 642,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 826,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 314,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 2.964,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 4.404,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ROBSON PEREIRA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 10.885.391/0001-22
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 6.593,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: HOSPVIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 257,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: DRM-DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 7.776,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: DRM-DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 3.426,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 241,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 241,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 196,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 92,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 199,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 199,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 166,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 166,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 65,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 183,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 98,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 216,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 717,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 9.969,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 2.187,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 2.592,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 679,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 3.924,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 560,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 264,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 45,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 109,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 927,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LOPES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 094.140.816-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LOPES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 094.140.816-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ELIMAR FLAVIO DA COSTA 00915240670
CPF credor / CNPJ credor: 33.865.268/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ELIMAR FLAVIO DA COSTA 00915240670
CPF credor / CNPJ credor: 33.865.268/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 31,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 4.506,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 5.588,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: LABORATÓRIO MONTANHÊS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.881.543/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 6.265,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 6.382,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Promédica Medservice Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 5.972,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Promédica Medservice Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 17,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 12,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 13,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONNECT ANTENAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.256.205/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.22.661.0705.3034 Natureza: 3.3.90.45.00
Projeto Atividade: Apoio a Implantação de Indústrias Descrição Natureza: Subvenções Econômicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 3.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 5.475,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 380,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 363,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 601,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 575,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 56,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 56,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 56,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 56,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 125,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 153,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 354,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 225,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 1.363,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 136,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: WCT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 11.412,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 11.274,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 141,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 113,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 113,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 141,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 131,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 156,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 161,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 2.054,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 76,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRISCILA DE PAULA SILVA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 124.066.677-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEONARDO LEAL LUCHETTA
CPF credor / CNPJ credor: 075.941.109-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 3.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: HELOISA VARGAS CONSOLI RENNO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 676.402.226-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANA CLARA SILVA LINDEGGER RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 352.617.318-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 714,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2086 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONTROLLE ASSESSORIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.757/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: RONALDO SEBASTIÃO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 584.410.266-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 787,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MAURO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 878.111.386-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 787,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JOSÉ RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.271.646-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 279,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GILSON CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 036.011.076-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 391,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: FABIO LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.926,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividade de Parcerias com Entidades do Terceiro Setor Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 2.926,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividade de Parcerias com Entidades do Terceiro Setor Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59052-5
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.05.13.392.0706.2111 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59052-5
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.05.13.392.0706.2111 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59052-5
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.05.13.392.0706.2111 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 4.744,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 463,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES 37616544649
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.405/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DESAFIO JOVEM LAMBARI
CPF credor / CNPJ credor: 20.812.358/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Atendimento Psiquiátrico e Psicológico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.467,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.467,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 4.329,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0122.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 104,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3028 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e material permanente para Consorcio-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 644,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3027 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Consorcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.887,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.186,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 188,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 531,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ELCIO RIBEIRO MOTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 065.713.236-56
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ELCIO RIBEIRO MOTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 065.713.236-56
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 6.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 162.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 5.438,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: FSI SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 2.719,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: FSI SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 17.307,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 22.834,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 31,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0000.0100 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 41,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3069 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Máquina e Equipamentos - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.355,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 710,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 666,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3075 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.923,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.701,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 456,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA SANTA IZABEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.244.815/0001-19
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 1.069,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 1.379,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 10.853,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 398,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 5.375,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 3,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 22,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 12.151,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 24,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 7,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 877,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 0,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 110,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 8,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.301,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 0,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 20,90
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24074-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 192,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 360 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 106,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 363 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 319,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 364 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 173,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 365 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 267,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 366 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 326,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 367 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 335,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 368 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 493,40
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 369 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 604,92
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 370 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 113,92
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 371 Ano do empenho: 2020 Data: 13/11/2020 Valor: 209,74
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CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 372 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 72,56
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CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 373 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 446,21
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 374 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 46,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 375 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 57,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 376 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 377 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 58,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 378 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 196,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 379 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 133,97
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 380 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 79,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 381 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 000080-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 382 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 383 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 384 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 385 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 386 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 376-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 387 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 66,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 388 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 83,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 389 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 390 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 345-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 398 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 399 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 437,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 29.847,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
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Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 42,97
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Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 42,97
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Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 137,51
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Credor: Douglas Júnior de Souza
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Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
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Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 85,94
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Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 84,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 77,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 81,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 83,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 97,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 89,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 94,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 80,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 129,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 96,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 85,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 85,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 76,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 78,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 155,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 115,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 106,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 115,32
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 74,87
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 127,29
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 78,40
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 124,87
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 78,40
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Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 128,05
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 206,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 76,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 80,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 212,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 74,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 138,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 90,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 96,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 225,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 128,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 97,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 54,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 347,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 49,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 136,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 18,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 11,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 37,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 62,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 17,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 19,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 29,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 12,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 29,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 12,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 28,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 11,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 69,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 262,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 36,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 15,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 75,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 28,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 17,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 46,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 91,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 11,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 11,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 15,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 141,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 165,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 12,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 14,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 46,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 17,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 19,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 21,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 11,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 12,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 10.199,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 65,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 65,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 65,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 186,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 172,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 144,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 40,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 150,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.073,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 58,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 79,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 302,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 452,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 123,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 74,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 79,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 288,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 76,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 56,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 143,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 490,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 99,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 58,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 62,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 293,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 1.373,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 101,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 102,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 191,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 710,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 97,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 228,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 83,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 201,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 495,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 2.949,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 327,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 37,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 19.212,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 1.989,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 12.584,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 45.436,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 5.567,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/11/2020 Valor: 19.468,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 4.267,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 44.373,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.841,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 9.551,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 37.010,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.047,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.659,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.152,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 11.073,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 11.178,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 7.493,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 67.213,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.281,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 982,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.405,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 4.034,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 45.161,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 20.956,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 144.264,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 7.568,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 45.170,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 5.555,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.369,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.519,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 5.212,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.855,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 16.574,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 18.186,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 4.447,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.369,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.637,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 9.501,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 5.344,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 3.909,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 8.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 4.550,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 5.088,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Total dos pagamentos: 1.754.172,59