Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Gilberto Demir Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.060.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 206,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: AMAURI DA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.594.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 290,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Fernando Cesar Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 206,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: AMAURI DA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.594.516-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 290,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Fernando Cesar Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 206,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 206,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 275,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 206,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 412,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 206,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.521,61 |