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Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:33

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 2.164,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 7.568,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 45.562,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 22.853,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 10.912,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.047,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 357,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Gilberto Demir Costa
CPF credor / CNPJ credor: 662.060.816-72
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 92,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 109,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 94,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 78,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Fernando Cesar Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 206,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AMAURI DA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 449.594.516-53
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 290,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Fernando Cesar Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 57,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Fernando Cesar Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 43,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 206,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AMAURI DA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 449.594.516-53
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 290,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Fernando Cesar Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 63,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 62,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 11,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ELIANA CRISTINA MOTA NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 041.522.216-82
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 2.106,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 751,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 51,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 103,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 96,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 106,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PIRANGUINHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.059/0001-93
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 59,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 12.427,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647097-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 4.4.90.93.00
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 20.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647097-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 4.4.90.93.00
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 186,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 644,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 218,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 38,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 192,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 2405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 135,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 3.719,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 1.335,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 2.187,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 506,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 2.456,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 2.670,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 2.627,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 2.187,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 71,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 786,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 191,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 226,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 5.971,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 271,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 5.994,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 15.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 13.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 3.107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONNECT ANTENAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.256.205/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 54,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 54,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 636,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 545,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 316,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 394,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 2.568,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 174,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 335,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Leandro Wilson Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.870.046-05
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 95,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 411,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 549,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RICCI DIÁRIOS DE PUBLICIDADE E AGENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 469,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 255,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 7.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: BANDA FILARMÔNICA VALE DO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 35.354.128/0001-38
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 1.524,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 6.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 892,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 643,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 26717-1
Credor: TATHIANE NOCCE DE ALMEIDA BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 072.036.506-69
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DANIELE NUNES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.390.884/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.749.868/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 108,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 563,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.749.868/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 279,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.165,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 410,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.335,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 89,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 466,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 1.002,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 89,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 269,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 550,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 89,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 251,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 89,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 538,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 1.009,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 179,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 259,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 2.256,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 4.389,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 179,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 642,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 134,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 179,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 5.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 5.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 2.388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47316-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47316-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 2.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: R.C ALMEIDA ARTEFATOS DE CIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 29.827.741/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 263,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.348,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.552,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 620,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 58,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.250,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 5.515,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 93,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 1.898,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 4.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 15.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 5.585,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 2.399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 799,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 10.582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: HOSPVIDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 12.484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: DRM-DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 2.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: BIOGRAM COMERCIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.540.358/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 2.538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 4.380,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 655,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 50,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 40,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DOUGLAS ADRIANO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 320.272.868-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 921,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 1.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 4.646,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 241,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 196,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 196,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 50,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 56,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 95,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 66,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 3.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 92,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 92,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 148,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 148,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 199,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 199,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 166,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 282,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 562,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 328,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58253-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 5.584,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 2.498,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 1.309,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 89,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 667,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 237,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.981,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 11.359,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 45,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 23.104,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AMPLAMINAS ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.896.707/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.3047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 90,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Vagner Sanches Barreto
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2086 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 238,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 447,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LOPES GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 094.140.816-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 1.502,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.118,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA LETICIA JUNQUEIRA MENDES DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.781/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 266,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 5.257,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 233,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 18,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 12,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONNECT ANTENAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.256.205/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.22.661.0705.3034 Natureza: 3.3.90.45.00
Projeto Atividade: Apoio a Implantação de Indústrias Descrição Natureza: Subvenções Econômicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 5.475,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 516,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.749.868/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 734,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 137,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.363,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.192,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 170,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 681,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 133,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: WCT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 77.795,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 113,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 141,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 131,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 156,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 161,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 2.032,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 209,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRISCILA DE PAULA SILVA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 124.066.677-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEONARDO LEAL LUCHETTA
CPF credor / CNPJ credor: 075.941.109-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: HELOISA VARGAS CONSOLI RENNO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 676.402.226-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANA CLARA SILVA LINDEGGER RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 352.617.318-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58390-1
Credor: SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 2.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 714,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Brasconect Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2086 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 295,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 70,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 111,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 111,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 223,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 223,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONTROLLE ASSESSORIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.757/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONTROLLE ASSESSORIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.757/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 2.506,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MAURO LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 878.111.386-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 2.506,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JOSÉ RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.271.646-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 725,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GILSON CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 036.011.076-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 169,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: FABIO LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 253,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: FABIO LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 225,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: FABIO LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 443,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: FABIO LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 461,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 461,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 2.926,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividade de Parcerias com Entidades do Terceiro Setor Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 4.744,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES 37616544649
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.405/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DESAFIO JOVEM LAMBARI
CPF credor / CNPJ credor: 20.812.358/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Atendimento Psiquiátrico e Psicológico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.467,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 4.329,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 8.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71061-7
Credor: AGRIFAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.720.213/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0052.3031 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Veículo, Móveis e Equipamentos para Serviços de Agropecuária Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0122.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 104,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3028 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e material permanente para Consorcio-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 104,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3028 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e material permanente para Consorcio-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 644,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3027 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Consorcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 644,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3027 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Consorcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.887,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.887,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 2.186,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 2.186,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ELCIO RIBEIRO MOTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 065.713.236-56
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 514 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 6.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 484 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 22.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 484 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 162.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 482 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.438,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: FSI SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.719,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: FSI SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 24.263,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 90,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 31,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0000.0100 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 31,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0000.0100 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 41,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3069 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Máquina e Equipamentos - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 41,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3069 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Máquina e Equipamentos - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.355,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.355,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 710,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 710,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 666,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3075 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 666,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3075 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos - CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.923,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.923,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 2.701,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 2.701,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 777,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA SANTA IZABEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.244.815/0001-19
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 814,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA SANTA IZABEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.244.815/0001-19
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.688,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.360,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 781,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 143,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.265,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 65,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 790,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 10.853,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 5.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VICENTE JOSÉ ASSENCIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 906.086.668-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 398,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 53.238,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 2,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.320,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 42,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 3.261,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 24,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16714-2
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 11.570,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 18,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 23,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 752,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 2,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 8,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 135,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 3,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 2.439,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 64529-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 20,90
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 10,00
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
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CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 323 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 183,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 324 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 73,39
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Credor: Caixa Econômica Federal
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 327 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 214,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 328 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 218,93
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Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 329 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 300,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 330 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 267,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 331 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 291,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 332 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 334 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 241,41
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 335 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 353,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 336 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 514,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 337 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 85,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 338 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 0,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 339 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 340 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 152,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 341 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 143,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 342 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 114,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 343 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 104,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 344 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 77,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 345 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 346 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 000080-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 347 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 348 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 349 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 345-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 350 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 351 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 376-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 352 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 353 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 48,10
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 354 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 116,73
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 355 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 356 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 135,37
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 357 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 358 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 199,84
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 359 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 74,91
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Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 361 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 362 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 1.615,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 27.821,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 275,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 412,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 206,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 74,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 75,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 87,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 80,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 81,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 76,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 85,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 75,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 111,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 93,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 160,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 113,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 74,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 77,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 88,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 115,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 146,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 78,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 24,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 24,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 17,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 137,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 75,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 17,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 385,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 24,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 19,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 15,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 669,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 22,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 16,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 37,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 8,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 24,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 228,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 208,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 62,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 26,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 17,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 58,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 50,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 12,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 245,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 18,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 37,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 15,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 15,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 192,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 15,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 19,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 22,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 18,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 11.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 66,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 58,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 66,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 275,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 119,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 66,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 68,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 99,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 66,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 179,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 110,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 42,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 953,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 137,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 41,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 66,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 449,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 673,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 422,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 65,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 46,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 60,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 80,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 45,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 55,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 145,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 43,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 367,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 95,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 51,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 1.228,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 93,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 204,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 63,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 59,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 48,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 53,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 95,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 102,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 477,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 2.804,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 38,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 316,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 43,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 80,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 19.212,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.605,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 801,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 45.564,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 17.345,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 18.991,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 4.505,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 46.625,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.841,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 9.551,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 36.956,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.047,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.659,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.152,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.737,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 12.757,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 11.248,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 7.493,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 63.560,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.281,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 896,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.405,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 6.077,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 45.448,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 21.204,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 142.249,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 5.290,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 2.369,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.519,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 5.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.659,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 15.342,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 19.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 4.447,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 2.369,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 2.637,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 9.501,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 5.344,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.909,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 2.998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 8.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 4.550,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 5.088,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Total dos pagamentos: 1.782.101,41