Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:33
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 188.873,51 | |
| Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, COM SENHA INDIVIDUAL, AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 398,19 | |
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SÍTIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 16.226,00 | |
| Credor: VICENTE JOSÉ ASSENCIO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.086.668-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM NEUROPEDIATRIA PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE CRIANÇAS COM TRANSTORNOS NEUROPSIQUIATRICOS (TDAH, TEA, TOD, CEFALEIAS) DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM, SÍNDROMES E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS, QUE SÃO ASSISTIDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL MULTIDICIPLINAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 161,18 | |
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pão frances, destinado ao café dos funcionários da Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 722,52 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 0,45 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTES BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, UTILIZANDO AS ATAS 197/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 0,89 | |
| Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTES BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, UTILIZANDO AS ATAS 197/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/10/2020 | Valor: 74,34 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VEÍCULO PLACA OQD-7821. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 6,60 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Medicamento, destinado ao dispensário da Farmácia Básica Municipal. Local de entrega: Farmácia Municipal. Rua São José do Alegre, 125 - Bairro Santa Efigênia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 3.104,72 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento dos veículos da secretaria de Saúde: Uno HLF-9122 / KWIDS: QPC 6375/ QPC 6377 e QPG-8226 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 31.885,65 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimentos dos veículos do transporte de TFD: Pálios OQI-2792 e PXJ-3719/ Doblôs PUP-1359 e PVQ-5334/ Sandeiro OQM-8233/ Saveiro PVM-5605/ Spin QOQ-0548 e ambulância QOS-6420. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 4.525,47 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento dos veículos da Vigilância: Strada HLF-5286 e Pálio PXJ-3716 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 2.766,00 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimentos dos veículos do setor de obras: Strada OXE-9319, Uno OPY-5832 e Kangoo HNN-9307 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 93,74 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento das roçadeiras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 1.809,28 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento dos veículos do Gabinete: Etios QOQ-0531 e Pálio PXJ-3722. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 2.111,40 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento do veículo Fiat Pálio OQD-7821 do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 1.107,60 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento do veículo Pálio HMN-5651 da Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 1.746,20 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento do veículo Fiat Uno OPQ-7012 da Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 1.555,38 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento dos veículos da Polícia Civil: PUE-7633 / HMH-1954 e EYE-9480. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 4.750,43 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento dos veículos da Polícia Militar: ORC-8984/ ORC-8096/ HNO-5637 e moto OPQ-8386. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 2.297,00 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento do Uno Fiat OPA-6685 da Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do ônibus VW HLF-8237 do transporte de alunos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 0,04 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do ônibus VW HLF-8236 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada ao conserto do ônibus Iveco PZV-3387 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do ônibus VW HLF-8236 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do ônibus IVECO HLF-8300 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças para o conserto do Pálio Fiat OQI-2792 do transporte de pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 29,30 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça para o conserto da Sandero Renault OQM-8233, do transporte de pacientes da secretaria de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada a manutenção da Strada Fiat HLF-5286 da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 3.029,40 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento dos veículos Siena PWA-1871/ Doblô OQE-1882 e Furgão PUD-4670 da secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 0,06 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto da Patrol New Holland 140B do setor de infraestrutura e obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do Caminhão Basculante VW OWT-2990 do setor de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 0,06 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do caminhão Iveco HLF-9395 do setor de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 0,03 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do caminhão pipa Iveco ORC-9124 do setor de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/10/2020 | Valor: 0,03 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do caminhão Iveco HLF-9389 do setor de obras e infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 642,60 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento das roçadeiras do setor de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada ao conserto do ônibus Iveco OQM-8722 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada ao conserto do ônibus Iveco HLF-8297 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada ao conserto do ônibus Iveco PYA-7039 do transporte escolar. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 267.918,19 | |||