Informações atualizadas em: 14/05/2025 18:30:39
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 25,96 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 243,94 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. IMÓVEL ALUGADO PARA AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 107,60 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 3.299,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 14.825,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 764,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 2.622,11 | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS COLORIDAS E EM PRETO, DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS EM COMODATO, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLOTAGEM . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 3,95 | |
| Credor: Otávio Henrique da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM PASSAGEM PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 220,00 | |
| Credor: MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.491.298/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÕES DE PARA MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, com observância das resoluções CMED no 02/2004, 04/2006 e 03/2011 no que tange ao preço de fábric | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 481,23 | |
| Credor: Lilian Gomes Renó Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 720.690.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. 18 E 19 DE 02/2019 - BELO HORIZONTE - MG - ACOMPANHAR PACIENTE RITA DE CÁSSIA DA SILVA - LEVY MARCONDES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 3.136,64 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Destinado a obras de reparo e conservação do Centro de Convivencia Viver Melhor. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 5.100,00 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Para os veículos da Educação: Ônibus HLF-8236/ HLF-2297/ KSZ-6422/ KTB-6679/ HLF-8237 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 1.625,00 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Para os veículos da secretaria de obras: Palio HMN-5651 e Toyota JZA-8942 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 877,97 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas referente ao envio de correspondências desta administração . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 17.412,51 | |
| Credor: RX CONSTRUTORA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.645/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PARA A SEGUNDA FASE DOS PROJETOS DE CALÇAMENTO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA, CONTEMPLANDO AS RUAS: FRANCISCA MOTA, ANTÔNIO MARIA DE FIGUEIREDO, FRANCISCO FELIX DE ALCÂNTARA, SEBASTIANA GOMES DE ALCÂNTARA E INÁCIO EUFRÁSIO DE CARVALHO NO DISTRITO DE SANTA BÁRBARA E RUAS: MODESTO TORINO E HARLEY DE ALMEIDA NO BAIRRO BEIRA RIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 510,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 1.451,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 252,20 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 4.081,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 1.344,00 | |
| Credor: Moletok Modas Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Destinado ao evento Faça Bonito e usuários do Serviço de Convivência. Entrega: CRAS (Rua Olavo Pereira de Castro, 60, Centro). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 3.226,23 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 2.634,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 73,55 | |
| Credor: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Destinado ao dispensário da Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 66,00 | |
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Destinado ao dispensário da Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 5.469,23 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 1.648,66 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TABELA SUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 174,67 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Destinado ao abastecimento do Siena PWA-1871 e Furgão PUD-4670 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 115,24 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Destinado aos veículos do setor de obras: Strada OXE-9319 / Unos HLF-0375 e OPY-5832 / kangoo HNN -9307e Pálio HMN-5651 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 198,30 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Destinado ao abastecimento da Kombi HLF-9012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 263,40 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Destinado ao abastecimento dos veículos da Polícia Militar ORC-8984 e HNO- 5637 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 2,68 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto da Doblô Fiat da educação OQE-1882 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto da Doblô Fiat PUP-1359 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas a troca no carro da Polícia Militar Pálio HNO-5637. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas a troca na Retroescavadeira Caterpillar 416 E . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 295,48 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto da Toyota JZA-8942 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do ônibus Iveco PYA-7039 do transporte de alunos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do ônibus VW HLF-8237. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do caminhão Basculante Iveco HLF-9395 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do caminhão VW OWT-2990. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 216,44 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do ônibus Mercedes Benz HMG-7021 da Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do caminhão Mercedes Benz Atego HMG-7240 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 176,20 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Elias Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTES AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA QOQ - 0548, VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS -SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES-TFD- ANDREIA APARECIDA CAETANO, JOSÉ DELCIO RIBEIRO. 01 A 02 DE 07/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Cláudio Alexandre Mota | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.221.326-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO . 11/07/2019 LEVAR SEC. DE EDUCAÇÃO - CAPITÓLIO - MG PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA PAR O TURISMO E FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DESTINO DO BRASIL - EDIÇÃO MINAS GERAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao ônibus Volare HLF-2297 do transporte escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto da Retrosescavadeira Massey Ferguson 96. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada ao conserto do Trator Massey Ferguson 275. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 954,89 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do caminhão Iveco HLF-9389. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do ônibus escolar Volare HLF-2297. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do caminhão Iveco HLF-9395. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do ônibus MB KTB-6679 do setor de transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416 E. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Elias Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTES AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA - QPG-8234 NO TRANSPORTE DO PACIENTE-TFD - 23 E 24 DE 07/2019 - BARRETOS - SP - PACIENTE: MARIA TOMASIA GUIMARÃES,WALDERCI GOMES LOPE, MARIA DE FÁTIMA CAETANO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Douglas Júnior de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTES AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA - PVQ-5334 NO TRANSPORTE DO PACIENTE-TFD -23 E 24 DE 07/2019 - BELO HORIZONTE - MG - PACIENTE: JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 74.093,40 | |||