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Informações atualizadas em: 06/09/2024 18:30:58

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 37,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624087-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 4,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 65,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 8,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 51,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59052-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 44,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 0,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 10,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 87,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 99,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 160.066,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Fernando Cesar Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 1.580,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 998,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 499,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 1.220,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 5.057,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 3.542,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 4.441,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 36.129,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 7.065,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 30.070,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 21.663,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 12.732,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 101.710,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 27.833,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 7.020,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 42.884,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 1.887,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 4.020,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 16.634,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 13.191,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 499,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 9.303,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 5.039,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 6.256,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 2.998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 8.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 4.333,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 4.845,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 213,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 376-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 345-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 000080-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 63,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 5,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 51,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 290,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Fernando Cesar Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 550,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 18,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 37,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 414,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Pedro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 272.344.016-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 85,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 72,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 313,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 313,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 777,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 295,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 62,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 82,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 41,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 142,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 83,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 534,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 18,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MARIA DE FÁTIMA CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 715.378.306-78
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 161,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Walderci Gomes Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 532.263.646-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 91,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 305,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.606,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 364,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.105,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 891,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 12,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004079-7
Credor: Cleonice Benedita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.862.406-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004079-7
Credor: Maria Tomasia Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 048.773.336-30
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 101,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 595,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.288,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0012-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0012-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 73,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 5.727,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 05.487.631/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 413,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 18,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 45,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 60,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Maria Tomasia Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 048.773.336-30
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 345-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 299,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 98,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624087-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 101,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 268,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 178,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 245,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 37,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EDUARDO ALEX COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 055.944.256-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 224,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Walderci Gomes Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 532.263.646-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 324,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 258,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 166,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 130,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 130,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 20,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ELIANA CRISTINA MOTA NETTO
CPF credor / CNPJ credor: 041.522.216-82
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 200,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Walderci Gomes Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 532.263.646-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 125,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 82,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 134,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 851,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES 37616544649
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.405/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PIRANGUINHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.059/0001-93
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 105,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 2.563,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 100,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 49,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 81,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 147,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.650,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 384,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 417,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 397,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 194,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 46,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 82,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 135,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 14,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 2.114,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 209,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 169,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 2.508,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 1.240,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 34.300,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624087-6
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.3047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 56.242,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624087-6
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.3047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 55.117,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 1.602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 667,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 845,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 168,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 115,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Cleonice Benedita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.862.406-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Helena Maria da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 589.805.556-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 83,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 41,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 41,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 46,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41023-3
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 32,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 301682 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: SEBASTIÃO LEANDRO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 833.120.566-91
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2121 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 3.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 411,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 867,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 2.526,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 443,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 1.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 1.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 1.695,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 809,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 24,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 91,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 5.701,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: LABORATORIO MANTIQUEIRA DE MARIA DA FÉ LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.786.263/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 2.726,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 34.254,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: SILVA RIBEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 16.701.576/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2121 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 107,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 9,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 18,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 32,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 105,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 18.016,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 44.907,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 64,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 122,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 2.006,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 4.357,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 2.758,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.52
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 663,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 362,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 662,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 641,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ALAIR SILVA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MARIA DE FÁTIMA CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 715.378.306-78
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 444,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 503,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.001,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.850,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: F & R ELETRONICO DIESEL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.763.456/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: F & R ELETRONICO DIESEL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.763.456/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 26/11/2019 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 8.039,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 6.192,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 5.054,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VICENTE JOSÉ ASSENCIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 906.086.668-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: F & R ELETRONICO DIESEL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.763.456/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 2.213,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 4.037,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 735,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 667,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 416,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 1.891,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 60371-6
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 3.810,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 204,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 324,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 659,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 590,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 631,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 331,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 39,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 234,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 232,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 485,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 476,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 48,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647097-9
Credor: METALICA CONSTRUTORA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.409.751/0001-82
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.3061 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 126.712,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647097-9
Credor: METALICA CONSTRUTORA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.409.751/0001-82
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.3061 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 354,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 347,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 508,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: RHL CAMISETAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.213.266/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 74,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 85,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 72,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 75,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 2.095,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 3.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 3.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 3.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 3.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 3.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 7.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 7.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 311,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 926,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 131,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 78,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 126,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 75,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 161,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 298,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 40,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 238,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 3.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: MARIA LETICIA JUNQUEIRA MENDES DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.781/0001-05
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 191,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 501,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 2.906,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 1.945,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DRM-DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 89,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 628,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 85,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 106,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 138,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 44,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 69,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 2.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EVOLUTI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 4.022,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 111,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 1.183,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MATEUS ALAN BATISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.919.426/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 174,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 16.093,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 72,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.392,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 05/11/2019 Valor: 412,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 40,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 559,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.048,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/11/2019 Valor: 1.279,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 74,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/11/2019 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: EL ELYON EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 865,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 644,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 548,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 584,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 613,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 2.995,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 3.171,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 4.018,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/11/2019 Valor: 2.992,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/11/2019 Valor: 6.618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: BAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.317.774/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saneamento Básico Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 275,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 990,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 274,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/11/2019 Valor: 274,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624082-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/11/2019 Valor: 457,00