Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:18
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 0,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 37,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624087-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 4,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 65,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 206,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 8,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 51,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59052-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 2,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 44,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 0,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71006-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53009-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 10,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Paulo César de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 87,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: CLARO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 99,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 160.066,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Fernando Cesar Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 1.580,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 998,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 499,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 1.220,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 5.057,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 3.542,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 4.441,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 36.129,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 7.065,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 30.070,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 21.663,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 12.732,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 101.710,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 27.833,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 3.902,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 7.020,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 42.884,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 1.887,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 4.020,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 16.634,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3515 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 13.191,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 499,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 3.902,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 9.303,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 5.039,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 6.256,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 2.998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 8.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 4.333,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 4.845,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 213,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 376-7 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 345-7 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 295-7 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 000080-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 63,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 0,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 5,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 51,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 290,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Fernando Cesar Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.423.006-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 550,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3481 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 343,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 18,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 37,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 414,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Pedro Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 272.344.016-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 85,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3462 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 72,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 313,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 313,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 777,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 295,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 12,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 62,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 82,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3440 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 41,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3439 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 142,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 83,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 534,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 18,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MARIA DE FÁTIMA CAETANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 715.378.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 161,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Walderci Gomes Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.263.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 91,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 305,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 1.606,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 364,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 1.105,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 891,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 12,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004079-7 | ||
Credor: Cleonice Benedita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.862.406-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004079-7 | ||
Credor: Maria Tomasia Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.773.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 101,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 595,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.288,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0012-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 399,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0012-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 73,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 5.727,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.487.631/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 206,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 413,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 18,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 45,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 60,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Maria Tomasia Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.773.336-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 345-7 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 299,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 98,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624087-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 101,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 268,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 178,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 245,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 37,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: EDUARDO ALEX COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.944.256-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 224,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Walderci Gomes Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.263.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 324,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 258,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 166,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 130,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 130,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 20,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: ELIANA CRISTINA MOTA NETTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.522.216-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 200,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Walderci Gomes Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 532.263.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 125,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3329 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 82,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 134,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 851,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 6.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES 37616544649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.428.405/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 14,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: PIRANGUINHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.059/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 105,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 2.563,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 100,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 10,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 49,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: CLARO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 81,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: CLARO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 147,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 1.650,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 384,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 417,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 397,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 194,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 46,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 82,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: APARECIDO JOSÉ CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 847.666.896-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 135,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 14,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.114,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 209,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 169,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 2.508,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 1.240,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 34.300,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624087-6 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.3047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 56.242,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624087-6 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.3047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 55.117,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.602,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 667,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 178,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 845,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 168,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 115,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Cleonice Benedita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.862.406-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Helena Maria da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 589.805.556-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 83,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 41,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 41,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 46,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 41023-3 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 32,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 240-0 | ||
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 301682 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: SEBASTIÃO LEANDRO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 833.120.566-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 3.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 411,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 867,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 2.526,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3174 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 443,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 166,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 1.695,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 809,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 24,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 91,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 5.701,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: LABORATORIO MANTIQUEIRA DE MARIA DA FÉ LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.786.263/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.726,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 34.254,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: SILVA RIBEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.701.576/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 756,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 107,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 9,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 32,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 105,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 18.016,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 44.907,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 64,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 122,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 2.006,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 4.357,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.758,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.52 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 663,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 362,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 662,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: GÁS MEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 213,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 641,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: ALAIR SILVA MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Amilton Fernandes Reno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MARIA DE FÁTIMA CAETANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 715.378.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 444,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 503,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.001,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 1.850,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: F & R ELETRONICO DIESEL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.763.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: F & R ELETRONICO DIESEL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.763.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 206,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 343,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 42,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 206,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: José Márcio Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 8.039,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 6.192,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 5.054,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: VICENTE JOSÉ ASSENCIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.086.668-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: F & R ELETRONICO DIESEL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.763.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 2.213,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 4.037,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 735,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 667,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 416,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.891,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 60371-6 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 202,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 3.810,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 204,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 324,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 659,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3021 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 590,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 631,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 331,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 39,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 234,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 232,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 485,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 585,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 32,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 476,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 48,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 647097-9 | ||
Credor: METALICA CONSTRUTORA LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.409.751/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 126.712,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 647097-9 | ||
Credor: METALICA CONSTRUTORA LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.409.751/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 68,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 85,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 343,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 206,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 354,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 347,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 534,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 508,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: RHL CAMISETAS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.213.266/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.022,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.863,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 74,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 71,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 85,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 72,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 75,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 2.095,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 3.810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 3.810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 3.810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 3.810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 7.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 7.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | ||
Credor: FUSÃO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.338.747/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 311,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 926,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 71,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 131,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 74,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 78,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 126,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 75,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 74,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 74,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: ANDRE LUIZ MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 161,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 298,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 40,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 32,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 238,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 113,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 3.580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: MARIA LETICIA JUNQUEIRA MENDES DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.781/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 191,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 501,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 2.906,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.945,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DRM-DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 89,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 581,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 585,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 53,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 628,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 85,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 106,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 138,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 44,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 69,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.016,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 716,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 4.022,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 111,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.183,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 92,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MATEUS ALAN BATISTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.919.426/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 174,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 32,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 16.093,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 72,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 1.392,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 412,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 206,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 137,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Elias Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 40,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | ||
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 559,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 1.048,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 1.279,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 74,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
Credor: Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 2.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: EL ELYON EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 865,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 58,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 644,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 548,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 584,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 613,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.995,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 3.171,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 4.018,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 2.992,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 6.618,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
Credor: BAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.317.774/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saneamento Básico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 275,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 208,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 990,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 274,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 274,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 457,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 439,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: GRÁFICA DIGITAL EXPRESS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.602/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 182,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 91,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 91,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 91,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 182,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 91,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 365,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 914,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 731,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 731,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 657,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 27,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 91,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 91,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 441,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 476,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 399,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 365,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 182,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53009-3 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 91,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53009-3 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 91,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53009-3 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 388,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 41023-3 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 368,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 41023-3 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 192,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 38,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 173,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 91,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 961,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 1.908,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 643,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 643,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 7.645,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: RHL CAMISETAS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.213.266/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 231,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: SEGUROS SURA SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.201,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: SEGUROS SURA SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 822,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 77,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: MULT FARMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.007,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: DANIELE NUNES DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.390.884/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: DANIELE NUNES DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.390.884/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.822,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 740,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 740,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 139,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 139,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 6.493,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Promédica Medservice Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 3.290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: RENATA MACIEL PINHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 977.768.582-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 349,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 349,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 136,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 136,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 199,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 199,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 29,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 29,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 114,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 115,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 537,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 241,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 241,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 122,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 199,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: COMERCIAL LICYTARE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.625.203/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 52,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 6.249,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 5.437,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 5.724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 493,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 986,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.972,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 3.451,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.056,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.028,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: EVOLUTI LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2.575,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 345-7 | ||
Credor: ALIANÇA SINALIZAÇÃO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.945.923/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.2032 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Trânsito em Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 5.475,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 5.475,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 85,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 747,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.724,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: Moletok Modas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2034 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 6.850,00 | |
Nº do documento: 900137 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71006-4 | ||
Credor: M.RIZZO LABORATORIO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.765.032/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 649,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: MARCOS ALEXANDRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.270.166-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 329,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.046,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 3.103,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 204,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 66,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 28,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 28,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 104,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 24,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 77,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 107,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 86,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 97,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 80,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 84,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 46,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 54,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 47,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.391,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2.190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: Maria Lucia fernandes Guimarães Silvério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.687.838-42 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: Sergio Henrique da Silveira Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.637.696-73 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: Leandro Wilson Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.870.046-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 15.433,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 98,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 83,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 3.953,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 9.825,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Regilene Oliveira Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 886.511.346-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 36,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 91,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 89,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 300,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 133,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 76,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.380,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: MARCELO HENRIQUE CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.879.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: DANIELE NUNES DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.390.884/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 126,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: WCT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 40,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONCALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59052-5 | ||
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.13.392.0706.2111 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59052-5 | ||
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.13.392.0706.2111 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59052-5 | ||
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.13.392.0706.2111 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59052-5 | ||
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.13.392.0706.2111 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: João Carlos Claudino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.422.966-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 3.255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: ANA CLARA SILVA LINDEGGER RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 352.617.318-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.905,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: HELOISA VARGAS CONSOLI RENNO ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.402.226-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: CONTROLLE ASSESSORIA S/S LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.426.757/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 967,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
Credor: V ANDIR DIAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.697.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 786,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
Credor: V ANDIR DIAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.697.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
Credor: RONALDO SEBASTIÃO CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 584.410.266-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.586,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
Credor: João Carlos de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 354.250.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 2.364,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
Credor: FABIO LUIZ PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 5.427,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.135,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.925,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.574,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 225,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.302,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Joaquim Mota de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: ELCIO RIBEIRO MOTA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.713.236-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 3.816,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: SEGUROS SURA SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 3.816,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: SEGUROS SURA SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 7.806,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: FSI SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 4.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2124 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividade de Parcerias com Entidades do Terceiro Setor | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 18,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 27,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3069 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Máquina e Equipamentos - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.321,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 653,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 147,01 | |
Nº do documento: eD.CONT | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0000.0100 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 437,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3028 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos e material permanente para Consorcio-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 192,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3027 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Consorcio Aterro Sanitário-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 1.961,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 1.704,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 4.590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: EMATER - MG/UB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 4.590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: EMATER - MG/UB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 4.161,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 4.161,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: DESAFIO JOVEM LAMBARI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.812.358/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Atendimento Psiquiátrico e Psicológico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0122.2108 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0122.2108 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 6.266,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2099 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 5.824,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Casa Padre Quinzinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2099 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 5.824,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: Casa Padre Quinzinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2099 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.054,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 711,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.3075 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos - CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 2.580,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 81,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 88,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 71,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 74,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 84,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 78,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 72,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 875,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 399,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.017,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.639,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004079-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 41023-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 9,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 66,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 28,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 3.902,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 12.050,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 11.237,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 3.902,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 9.392,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 58.211,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 1.341,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 5.038,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 2.256,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 18.270,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 27.622,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 4.136,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 2.256,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 1.347,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 3.658,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 9.097,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 3.902,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 11.405,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 6.736,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 3.497,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 39.101,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 15.336,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 6.693,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 41.644,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 88,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | ||
Credor: CLARO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 2,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 4.436,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 19,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 17,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 11.926,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 5,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 0,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 916,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 121,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.289,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 0,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 0,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 14.320,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 4.148,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 97,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 178,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 30.228,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 84,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 1.147,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 394,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 91,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 42,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 460,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 83,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 164,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 84,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 458,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 521,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 711,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 41,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 28,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 28,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 20,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 342,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 35,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 37,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 85,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 17,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 17,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 45,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 106,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 28,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 19,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 202,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 99,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 71,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 208,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 60,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 14,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 33,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 14,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 19,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 1.825.389,08 |