Informações atualizadas em: 06/09/2024 18:30:58
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.324,97 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 217,35 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.987,06 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 993,61 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 5.779,68 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 495,19 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 72,43 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 332,05 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 376,81 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 176,78 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 250,94 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.710,46 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 962,72 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 376,85 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 91,37 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 286,78 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 299,72 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 11.578,70 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 414,44 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 401,75 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO, AJUPI.(INSTALAÇÃO no 3002290180) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 538,58 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. IMÓVEL ALUGADO PARA AS ATIVIDADESA DA ACARPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 39.022,50 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AS DESPESAS COM TAXAS E JUROS DA DIVIDA INTERNA POR CONTRATO - 214343 BDMG-MUNICIPIO 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 11.858,29 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM BDMG/MUNICIPIO DE PIRANGUINHO - CONTRATO 214343 - 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 34,33 | |
| Credor: CLARO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CLARO - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 79.764,26 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 142.027,08 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 14.035,45 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 100.385,06 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 3.653,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 12.454,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 9.476,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 125.276,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 139.615,23 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 80.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 3.037,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 3.326,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 21.026,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 130.163,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 9.398,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 12.078,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 40,50 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 2,94 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 199,86 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 113,29 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 205,14 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 35,95 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 147,30 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. CENTRO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.708,76 | |
| Credor: FABIO LUIZ PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Destinado a merenda escolar da rede municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 3.652,60 | |
| Credor: GILSON CARLOS DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.011.076-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Destinado a merenda escolar da rede municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 3.665,93 | |
| Credor: JAQUELINE DE CÁSSIA SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.855.356-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Destinado a merenda escolar da rede municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.434,41 | |
| Credor: João Carlos de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 354.250.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Destinado a merenda escolar da rede municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 8.558,00 | |
| Credor: RONALDO SEBASTIÃO CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.410.266-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Destinado a merenda escolar da rede municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 407,60 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Destinado ao dispensário Farmácia Básica. Entrega: Farmácia Básica Municipal - Rua São José do Alegre, 125, Bairro Santa Efigênia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 457,45 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia da Saude | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 2.568,01 | |
| Credor: Paulo César de Camargo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.780,00 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Serviços de seguros para os veículos da secretaria de saúde: Saveiro PVM 5605 e Doblô PVQ-5334 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 5.400,00 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Serviços de seguros do caminhão basculante OWT-2990 do setor de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.255,00 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Serviços de seguros destinado aos veículos do transporte escolar: Ônibus MB KNJ-1685 e ônibus MB JTG-7164 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.793,27 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 427,35 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 1.059,51 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 26,00 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 69,86 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 55,31 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 8,71 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada ao conserto do ônibus KTB-6679 do transporte de alunos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 702,00 | |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3040 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Destinado ao CMEI Professora Nilmara Renó Caneiro e CMEI Monsenhor Noronha. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 1.444,00 | |
| Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviço de recapagem dos pneus do micro ônibus HLF-8237 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 4.830,00 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.944,48 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 0,24 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Serviços de Seguro para o automóvel Doblô OQE-1882. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 68,00 | |
| Credor: DRM-DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Destinado aos pacientes assistidos pelo setor social da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 95,24 | |
| Credor: Elias Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesas com medicamentos, destinados ao dispensário Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 420,07 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRASNPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Elias Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO, PLACA : QOQ-0548, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ). DIAS - 30/09 E 01/10 - DE 2019, - BARRETOS - SP - PACIENTES: VERA RAIMUNDA GUIMARÃES, MARIA DE FÁTIMA CAETANO. A PACIENTE ELIANA CRISTINA MOTA , JÁ SE ENCONTRA EM BARRETOS E SÓ RETORNARÁ A PIRANGUINHO MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 131,12 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.264,16 | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Despess com contratação de serviços para impressão de documentos e reprodução de cópias, equipamento instalado no setor de compras, contabilidade e departamento pessoal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 806,60 | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: DESPEAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, EQUIPAMENTO INSTALADO NO SETOR DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 221,63 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 238,87 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO - 3003298437 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 18,43 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441284 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 42,36 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 78,02 | |
| Credor: Douglas Júnior de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.230,25 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 532,12 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 60,94 | |
| Credor: José Márcio Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada ao conserto do ônibus escolar Iveco OQM-8722 da secretaria de educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada para a Doblô Fiat PUP-1359 do setor do transporte de pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Destinado ao Pálio Fiat PXJ-3719 do setor de transporte de pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada ao Pálio Fiat OQI-2792 do setor de transporte de pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peça destinada a Doblô Fiat PVQ-5334 do setor de transporte de pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do Uno Fiat HLF-9122 da secretaria de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Destinada ao veículo Fiat Pálio HMN-5651. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 0,04 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do veículo Doblô Fiat PVQ-5334 do setor de transporte de pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.975,34 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO SMP, LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS NOVOS EM REGIME DE COMODATO E ACESSO MÓVEL DE DADOS PÓS-PAGOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 16,28 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto da Spin QOQ-0548 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Elias Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA QOQ-0548, LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ). DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO/2019, BARRETOS/SP,PACIENTE: WALDERCI GOMES LOPES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto do caminhão IVECO HLF-9395. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.021.764,04 | |||