Informações atualizadas em: 09/09/2026 18:31:43
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 958,80 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 225,79 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 2.818,33 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 597,59 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.543,15 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.665,89 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO PARA ATENDER A LEI MUNICIPAL No 1.158/2010 De 14 de Abril de 2010 - MAIOR DESCONTO POR ITEM - TABELA ABC FARMA - GENÉRICOS E SIM | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 422.022,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 5.868,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 120,00 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 28.453,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 24.823,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 21.264,54 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 13.565,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 366.210,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 166.443,67 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 848,30 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.300,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 170,88 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. ( ACARPI - IMÓVEL ALUGADO PARA AS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 246,65 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. ( IMÓVEL ALUGADO PARA AS ATIVIDAES DO - CRAS ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 7.222,42 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2109 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REPASSE CONFORME CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 48.960,63 | |
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Repasse referente a subvenção destinada a Estrategica Saúde da Familia e Nucleo de Apoio Saúde da Família ,conforme Termo de Colaboração no006/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 79,56 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 722,80 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 7.938,41 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.487.631/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PROTOCOLO 2805, ENTRE SEC.DE EST.DE ADM. PRISIONAL E O MUNICIPIO DE PIRANGUINHO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 9.113,30 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 69,08 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 198,78 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLÍCIA MILITAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 243,46 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ADESÃOO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017 - COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMNTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIO/MG, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 021/2017, DECRETO ESTADUAL 46.311/2013 E PORTARIA MS 1.555/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 337,72 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO.(imovel alugado para ACARPI). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 150,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2006 e 03/2011 no que tang | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 156,00 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DA MERENDA ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 8,50 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO - EXCLUSIVO PARA ME E EPP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 391,60 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 7.043,60 | |
| Credor: FABIO LUIZ PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 6.393,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 704,90 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 9.975,00 | |
| Credor: ANA CLARA SILVA LINDEGGER RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.617.318-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA ATENDER CRIANÇAS COM TDAH, TEA, DISLEXIA E OUTROS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.092,55 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesas referente ao envio de correspondências desta administração . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 160,22 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO.(IMOVEL ALUGADO PARA CRAS) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 10.455,00 | |
| Credor: RONALDO SEBASTIÃO CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 584.410.266-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 5.993,23 | |
| Credor: GILSON CARLOS DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.011.076-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 146,00 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017 - COMPRA ESTADUAL DE MEDIC - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 021/2017, DECRETO ESTADUAL 46.311/2013 E PORTARIA MS 1.555/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 351,00 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017 - COMPRA ESTADUAL DE MEDIC - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 021/2017, DECRETO ESTADUAL 46.311/2013 E PORTARIA MS 1.555/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 569,31 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017 - COMPRA ESTADUAL DE MEDIC - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 021/2017, DECRETO ESTADUAL 46.311/2013 E PORTARIA MS 1.555/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 17.761,66 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 42,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No 240-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 806,88 | |
| Credor: ALAIR SILVA MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: SERVIÇOS DE INSTTRUTOR DE KARATÊ. A SEREM DESENVOLVIDOS NOS DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 6.696,00 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA MICROREGIÃO DE ITAJUBÁ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.740.544/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 6.965,00 | |
| Credor: Leandro Wilson Rodrigues da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.870.046-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 4.970,00 | |
| Credor: ANA PAULA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA LIVRE EM DIVERSOS ESTILOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 5.530,00 | |
| Credor: ANDREIA SUMAIA DE VARGAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.668.500-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARTESANATO COM DIVEROS MATERIAIS, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 10.800,00 | |
| Credor: Maria Lucia fernandes Guimarães Silvério | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.687.838-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE PINTURA EM TECIDOS, TELAS E MDF, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 5.110,00 | |
| Credor: Sergio Henrique da Silveira Carneiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.637.696-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 205.511,48 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.3047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SANTA EFIGÊNIA CONFORME PROJETOS ANEXOS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.960,40 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017 - COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS / MG, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N?7021/2017, DECRETO ESTADUAL 46.311/2013 E PORTARIA MS 1.55/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COM | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 379,54 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017 - COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS / MG, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N?7021/2017, DECRETO ESTADUAL 46.311/2013 E PORTARIA MS 1.55/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COM | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.120,00 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CULTURA E DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 3.062,54 | |
| Credor: ROMANCINI OBRAS E SERVICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.523.084/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA P/ ELABORAAODO PROJETO SPDA(SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)E ELABORAÇÃO DE PSCIP(PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO), ESCOLA ALMERINDA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.910,00 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. VEÍCULOS PLACAS - PWA-1871 E PWA-1862. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 103,76 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 4.922,10 | |
| Credor: LABORATORIO MANTIQUEIRA DE MARIA DA FÉ LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.786.263/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TABELA SUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.380,08 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 7.923,10 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 347,85 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÕES DE PARA MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, com observância das resoluções CMED no 02/2004, 04/2006 e 03/2011 no que tange ao preço de fábric | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: PATRÍCIA MARTINS COSTANTI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 605.034.326-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2086 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Contratação de profissional graduado em biblioteca municipal de Piranguinho atendendo a exigência do Conselho Regional de Biblioteconomia - 6a Região | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 21,45 | |
| Credor: Mago Materiais para Construção Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CULTURA E DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 305,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 193,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 153,50 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 14,50 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 74,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 42,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.574,69 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 58,35 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 251,45 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 68,20 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 2.690,00 | |
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. DOBLÔ FIAT PLACA PUP -1359 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.726,00 | |
| Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 480,69 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 28,30 | |
| Credor: Paulo Cesar de Oliveira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.124.546-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO E TREINAMENTO E-SOCIAL . A SER REALIZADO DE 04 A 05 DE 09/2018 EM BELO HORIZONTE ,PARTICIPANTE DIRETOR DE RH, PAULO CESAR DE OLIVEIRA FILHO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 28,30 | |
| Credor: MARILEI DA ROSA FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 800.227.316-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO E TREINAMENTO E-SOCIAL . A SER REALIZADO DE 04 A 05 DE 09/2018 EM BELO HORIZONTE ,PARTICIPANTE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, MARILEI DA ROSA FARIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 210,00 | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( ADM ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 140,00 | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SAÚDE ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 175,00 | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( PROMOÇÃO SOCIAL ) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 332,50 | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( ESCOLA - ENSINO BÁSICO ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 87,50 | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( CULTURA ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 87,50 | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. EDUCAÇÃO ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 5.683,91 | |
| Credor: SEGUROS SURA SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS DE VIDA PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 36,16 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 39,70 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.793,05 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 6.510,00 | |
| Credor: RENATA MACIEL PINHEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 977.768.582-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA,FINALIDADE: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE TEA, TDHA, DISLEXIA ENTRE OUTROS. PROFISSIONAL HABILITADO EM NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA. ESTAR EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 2.660,00 | |
| Credor: João Carlos Claudino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.422.966-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE AULA DE FANFARRA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLECENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 778,60 | |
| Credor: ALAIR SILVA MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR KARATÊ PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLECENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 2.380,00 | |
| Credor: José Galdino do Nascimento Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE AULA DE CORAL; HORA/AULA, PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLECENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 8.599,02 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: SRP PARA CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS - COM MAIOR DESCONTO NA TABELA CMED PREÇO FÁBRICA - DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A USUÁRIOS DO SUS DA CIDADE DE PIRANGUINHO - EXCLUSIVO PARA ME, EPP e MEI | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 387,82 | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS COLORIDAS E EM PRETO, DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS EM COMODATO, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLOTAGEM | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 61,14 | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS COLORIDAS E EM PRETO, DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS EM COMODATO, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLOTAGEM | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.448,74 | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS COLORIDAS E EM PRETO, DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS EM COMODATO, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLOTAGEM | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 772,63 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: SEGUROS SURA SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS DE VIDA PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 4.199,85 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO PARA ATENDER A LEI MUNICIPAL No 1.158/2010 De 14 de Abril de 2010 - CONFORME PERCENTUAL DE DESCONTO ESTIPULADO NO EDITAL . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.004,40 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO PARA ATENDER A LEI MUNICIPAL No 1.158/2010 De 14 de Abril de 2010 - CONFORME PERCENTUAL DE DESCONTO ESTIPULADO NO EDITAL . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.840,80 | |
| Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA (NR10 E NR35) COM EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS EM ALTURA (ABNT E NBR'S) P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 10.231,66 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A PREFEITURA DE PIRANGUINHO E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ - CISMAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 8.650,69 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação do CIMASAS - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da MIcrorregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário) para destinação ecologicamente correta dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Piranguinho. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 0,04 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.295,72 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 29.112,07 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 30,60 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÕES DE PARA MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, com observância das resoluções CMED no 02/2004, 04/2006 e 03/2011 no que tange ao preço fábrica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 10.035,40 | |
| Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, COM SENHA INDIVIDUAL, AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 540,00 | |
| Credor: REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.584.699/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESAS COM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.872,00 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO - EXCLUSIVO PARA ME E EPP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 389,91 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO SMP, LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS NOVOS EM REGIME DE COMODATO E ACESSO MÓVEL DE DADOS PÓS-PAGO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4289 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 402,55 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 82,28 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 733,25 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 297,80 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 60.319,23 | |
| Credor: RX CONSTRUTORA LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.645/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PARA A SEGUNDA FASE DOS PROJETOS DE CALÇAMENTO DO PROGRAMA BDMG URBANIZA, CONTEMPLANDO AS RUAS: FRANCISCA MOTA, ANTÔNIO MARIA DE FIGUEIREDO, FRANCISCO FELIX DE ALCÂNTARA, SEBASTIAN | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 0,04 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 0,05 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 0,04 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/12/2018 | Valor: 3,20 | |
| Credor: Elias Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ). 21 E 22 DE 11/2018 - BARRETOS/SP - MARIA DE FÁTIMA CAETANO , MARIA TOMÁSIA GUIMARÃES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 240,00 | |
| Credor: MAURO ROBERTO ALONSO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.571.668/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO E CONFIGURAÇÃO CRONOTACÓGRAFO ( SEVA MODELO DT 1050C) VEÍCULO SPRINTE PLACA QPG -8234. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 868,00 | |
| Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO No 001/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME LEI FED.13019/2014, LEI 13024/2015 E LEI MUNICIPAL 1431/2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 292,50 | |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ( ESTAÇÃO E CENTRO MULTIPROFISSIONAL) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 14.020,15 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM BDMG/MUNICIPIO DE PIRANGUINHO - CONTRATO 214343 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 8.080,82 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AS DESPESAS COM TAXAS E JUROS DA DIVIDA INTERNA POR CONTRATO - 214343 BDMG-MUNICIPIO 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 10.698,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 173,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 3.370,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 5.708,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 57,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 53,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 652,05 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4407 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 598,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 462,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 24.178,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 33.275,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.027,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 13.506,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 110,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 8.689,63 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 15.092,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.474,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 7.742,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 12.044,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 44.702,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 56.855,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 21.779,18 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 4.959,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 266,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1,78 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÕES DE PARA MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, com observância das resoluçõesCMED no 02/2004, 04/2006 e 03/2011 no que tange ao preço de fábrica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4433 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 270,05 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 5.202,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 4.858,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 15.229,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 5.853,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 747,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 30.527,18 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 48.971,36 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 22.162,82 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 7,40 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO DE REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS C/C No | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.022,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 104.252,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 0,12 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES E MAQUINÁRIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 204,80 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos destinado ao dispensário da unidade básica de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES E MAQUINÁRIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 198,70 | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS COLORIDAS E EM PRETO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 865,92 | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.180,72 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES E MAQUINÁRIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 3,19 | |
| Credor: Elias Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ). 04 E 05 DE 12/2018 - BARRETOS/SP - MARIA TOMÁSIA GUIMARÃES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 405,00 | |
| Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, COM SENHA INDIVIDUAL, AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, SOLICITADO PELA SEC. DE ADM. E FINANÇAS. LEI 1449/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 116,25 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 232,50 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.488,00 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 392,86 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 912,40 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 372,00 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 348,75 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 167,40 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.280,51 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 372,00 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 63,13 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4631 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 6.362,80 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Douglas Júnior de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ). 09 A 12 DE 12/12 - BARRETOS - MARIA TOMÁSIA GUIMARÃES, MARIA DE FÁTIMA CAETANO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 450,00 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 5.350,00 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA QPL-0325. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 4.920,00 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACAS HLF-5286 E HLF-9122 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4672 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 341,70 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA HLF-0375 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.630,00 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA HLF- 8300 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 3.483,34 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACAS - HLF-9395 - HLF-9389 E HLF-9778. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 416,67 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA HLF-9012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4678 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 2.900,00 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E28 - INCLUINDO A CARROCERIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PLACA QNF-8283. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4710 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.816,68 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2085 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, VEÍCULOS PLACA HMG-7021/ OPA-6685 DO SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 30,00 | |
| Credor: José Márcio Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ). 16 E 17 DE 12/2018 - BARRETOS/SP - VERA RAIMUNDA GUIMARÃES, MARIA TOMÁSIA GUIMARÃES.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.497,60 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO CAFÉ DOS SERVIDORES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Promédica Medservice Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, BIPAP, CIPAP E CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO - EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 27.520,53 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 8.212,56 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4732 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 8.196,90 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4736 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 499,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 11.479,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 3.856,85 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4739 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 687,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 2.514,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 5.721,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 20.905,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 471,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis, relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 418,50 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 392,00 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL . VEÍCULOS PLACAS - QPC-6377 - QPC-6375 E QPG-8226. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.311.385,47 | |||