ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:33

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 71006-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/01/2018	Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 29/01/2018	Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/01/2018	Valor: 27,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 1.442,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 2.304,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 1.559,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 10.905,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 6.736,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/01/2018	Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 25,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 29/01/2018	Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/01/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/01/2018	Valor: 2.038,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 1.536,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 1.152,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 848,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/01/2018	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 39083-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 345-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/01/2018	Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624029-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/01/2018	Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/01/2018	Valor: 34,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/01/2018	Valor: 25,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/01/2018	Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/01/2018	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/01/2018	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/01/2018	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 25704-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/01/2018	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/01/2018	Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 17,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/01/2018	Valor: 26,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 26,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 000080-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/01/2018	Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/01/2018	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 206,26
Nº do documento: 301622		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: HENRIQUE FERNANDES MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 014.521.586-57
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/01/2018	Valor: 132,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/01/2018	Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/01/2018	Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/01/2018	Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 29,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 30,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 30,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 8.183,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 508-5
Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 32,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/01/2018	Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 11,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/01/2018	Valor: 52,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 20,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 191,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 66,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/01/2018	Valor: 954,00
Nº do documento: 301623		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: LEONARDO CONCEIÇÃO CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 133.028.456-93
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2100			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 2.130,92
Nº do documento: 900028		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 7.831,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 11.123,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 4.369,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 55.877,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 1.492,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 3.283,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 2.674,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 32.323,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 19.554,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 1.724,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 4.261,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 23.277,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 19.995,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 4.372,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 2.130,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 1.669,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 12.860,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 9.621,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 812,07
Nº do documento: 900029		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 30.778,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 17.653,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 3.722,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 3.909,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 2.703,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 2.575,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 1.311,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 10.126,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 6.503,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 13.302,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 5.342,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 2.876,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 2.998,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 8.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 10.923,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 80,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/01/2018	Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/01/2018	Valor: 50,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/01/2018	Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/01/2018	Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/01/2018	Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/01/2018	Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 02/01/2018	Valor: 46,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 470,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 148,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 1.586,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 136,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/01/2018	Valor: 923,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Francisco Donizeth de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 928.944.108-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 651,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 121.207,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 72,34
Nº do documento: 900030		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 169,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 21,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 275,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 618,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/01/2018	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 1.695,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 733,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 2.844,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 0,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 5,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 22,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 59,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 16714-2
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 22/01/2018	Valor: 12.691,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 1.280,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 88,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 19/01/2018	Valor: 7,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 30/01/2018	Valor: 2.880,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 30/01/2018	Valor: 0,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 30/01/2018	Valor: 3,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 31/01/2018	Valor: 11,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 90,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 52,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 645,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 235,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 32,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 19,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 27,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 228,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 297,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 384,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 67,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 73,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 44,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 219,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 83,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 101,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 68,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/01/2018	Valor: 73,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 80,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 29/01/2018	Valor: 79,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/01/2018	Valor: 107,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 29/01/2018	Valor: 112,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 79,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 149,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 93,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 73,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 74,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 15/01/2018	Valor: 67,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 29/01/2018	Valor: 69,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 122,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 111,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 93,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 67,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 67,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 125,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 95,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 73,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 90,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 29/01/2018	Valor: 91,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 6.078,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 3.249,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 1.867,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 112,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 70,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 68,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 123,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 47,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/01/2018	Valor: 69,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 70,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 95,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 117,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 70,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 71,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 76,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 99,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 72,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 69,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 522,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 56,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 2.507,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: ROSELAINE APARECIDA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 128.877.856-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 3.379,88
Nº do documento: 301617		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 05.487.631/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/01/2018	Valor: 24.591,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 507-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 1.007,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.93.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 657,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 2.930,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 956,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 231,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 35,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 19,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 24/01/2018	Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 11/01/2018	Valor: 41,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/01/2018	Valor: 38,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/01/2018	Valor: 275,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Maria Aparecida Mota Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.909.886-27
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/01/2018	Valor: 386,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Clarice Maria Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 772.137.426-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Total dos pagamentos:

612.533,63