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Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 508-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 345-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 345-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 66,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 000080-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 25,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39083-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.092,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 34,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 52,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 29,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 2.764,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 4.092,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.514,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 301575 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Daniele Fernanda Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 040.329.386-36
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47316-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 27,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 47,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 291,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Felipe Dias Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 275,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Felipe Dias Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 16,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 34,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 32,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: N-COR Núcleo Cardiológico de Itajubá S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.446.270/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 95,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 66,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 60,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 25,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 22,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 49,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 107,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 40,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 55,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 573,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DIALHOST INTERNET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.494.534/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 185,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Benito Soares Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 93,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 96,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: SABRINA PIRES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 219.715.128-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 313.977.866-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Maria Aparecida da Fonseca Renó
CPF credor / CNPJ credor: 621.722.126-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Ana Lucia Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 031.420.376-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: BENEDITA APARECIDA DE ASSIS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.732.156-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: EDINÉSIA DE CASTRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 039.160.756-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Lilian Gomes Renó Maia
CPF credor / CNPJ credor: 720.690.156-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Rita de Cássia Renó da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 645.572.196-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: TAYFANE PRISCILA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 055.656.496-09
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: SÍLVIA LETÍCIA SANTOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 292.251.728-42
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 2.790,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GILSON CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 036.011.076-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.938,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.746,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 463,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 995,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 15,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2.219,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 530,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 315,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 301,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 108,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 304,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 164,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: LIZIENE APARECIDA SANTOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.244.846/0001-19
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 66,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 301573 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 720.694.306-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 221,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 535,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 76,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 28,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 518,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 391,99
Nº do documento: 900008 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ANGELA MARIA SANTOS COSTA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.428.137/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 66,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 41,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 93,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 412,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Benito Soares Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Jose Messias Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 533.604.436-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 18.873,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VERA RAIMUNDA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 860.239.506-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16714-2
Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação na Rede de Captação de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JAQUELINE PEREIRA DA FONSECA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.750.128/0001-78
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.3005 Natureza: 4.4.90.52.08
Projeto Atividade: Móveis, veiculo e Equipamentos para Departamento de Administração Descrição Natureza: Coleções e Materiais Bibliográficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Benito Soares Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELLI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 130,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 234,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 231,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 6.746,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Joaquim Alexandre Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 005.869.446-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 477,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.55
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Confecção de Mater de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 610,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 310,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 236,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 95,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 171,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 66,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 16,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 95,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: 301572 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Andréia Cristina de Lima Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 014.226.916-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 123,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Amélia Cristina Silva Gonzaga Correa
CPF credor / CNPJ credor: 030.231.166-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 149,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47316-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 928,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47316-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.199,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47316-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 642,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 2.466,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Alexandra Rodrigues Mota
CPF credor / CNPJ credor: 869.804.406-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 59,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 752,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 572,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 464,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 32,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 142,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 18,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: BAZAR DO POVO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 1.355,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 44,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 412,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 851840 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: DOMENICO CHAGAS 79971148668
CPF credor / CNPJ credor: 21.537.388/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.3010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Veículo e Equipamentos para Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 851840 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: DOMENICO CHAGAS 79971148668
CPF credor / CNPJ credor: 21.537.388/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 189,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 6.741,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: ANA CAROLINE CARVALHO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 121.069.546-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.455,00
Nº do documento: 900005 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: IVETE RODRIGUES SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.702/0001-13
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.556,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.796,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 3.152,00
Nº do documento: 900015 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 13,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 129,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 456,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 329,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 947,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 88,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 672,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 94,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 2.456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 3.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 23,58
Nº do documento: 900012 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 302,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 3.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 5.219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 850146 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Lauro Renó
CPF credor / CNPJ credor: 165.871.206-44
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 33,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.892,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.640,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 5.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 547,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 900011 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: LEONARDO ARAUJO 07581948625
CPF credor / CNPJ credor: 19.598.775/0001-39
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 4.375,00
Nº do documento: 900014 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 3.573,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: LIZIENE APARECIDA SANTOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.244.846/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 215,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 652,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 115,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 900006 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: POUSOSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.020.309/0001-50
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 900006 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: POUSOSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.020.309/0001-50
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 5.954,00
Nº do documento: 900007 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 900009 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: IVISON PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 366,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 900010 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: RINALDO ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 3.234,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 42,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.52
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 24,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 99,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 124,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.338,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.512,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.952,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.018,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 75,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.028.602/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.648,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 4.393,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 628,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 1.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: ASP ACESSORIOS SUPRIMENTOS E PERIFERICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CLAUDINEI DE SOUZA 05111009655
CPF credor / CNPJ credor: 22.925.029/0001-17
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.054,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.197/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construçao e Ampliação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 512,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 917,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 283,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.015.962/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Sergio Henrique da Silveira Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 107.637.696-73
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.003,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Maria Lucia fernandes Guimarães Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 144.687.838-42
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 274,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MARCELO HENRIQUE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 056.879.726-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: GERALDO GOMES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 533.605.086-53
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ANDREIA SUMAIA DE VARGAS
CPF credor / CNPJ credor: 008.668.500-74
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 774,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.260,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ALAIR SILVA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 4.036,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 53,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 119,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 448,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ALENCAR JOSÉ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 064.994.976-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 1.660,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ALENCAR JOSÉ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 064.994.976-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 697,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GILSON CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 036.011.076-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 298,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0611.3018 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Incentivo de Captação de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 476,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 5.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 3.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 272,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 590,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 539,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.184,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 2.139,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.288,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 50,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 358,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 796,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 17,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 100,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 2.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 3.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 665,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GILSON CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 036.011.076-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.331.407/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 289,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Comercial Keniani Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BAZAR DO POVO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.3038 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Dep.de Educação. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 1.831,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ALENCAR JOSÉ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 064.994.976-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 278,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 2.757,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.842,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 345-7
Credor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.2032 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Trânsito em Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 240,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: 900052 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: 900052 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: 900052 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: 900052 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: 900052 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: SERRALHERIA GUSMAO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.691.226/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: IVETE RODRIGUES SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.702/0001-13
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ASP ACESSORIOS SUPRIMENTOS E PERIFERICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 246,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.55
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Confecção de Mater de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 724,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELLI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 58,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 100,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ALEXANDRE A SOUZA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: SUL MALHAS & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 20.729,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.195,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 309,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 152,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 117,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 131,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 96,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 625,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 557,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 482,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.058,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 900018 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: CLAUDINEI DE SOUZA 05111009655
CPF credor / CNPJ credor: 22.925.029/0001-17
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 68,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 91,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 89,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 299,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 76,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 133,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 414,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 509,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 259,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 468,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 396,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 468,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 641,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 5.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELLI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 57,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 134,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 270,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 24,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 16.415,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 24,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 72,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 162,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ANDRE LUIS MIRANDA GONCALVES 11696925673
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.296/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.3003 Natureza: 4.4.90.52.29
Projeto Atividade: Móveis, Veículo e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.177,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 323,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 562,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 664,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 78,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 103,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.006,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 2.956,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: ÁFRICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.025.315/0001-63
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.187,00
Nº do documento: 900016 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 299,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 5.370,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 68,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 323,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 58,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 89,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 363,20
Nº do documento: 900016 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: FORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS
CPF credor / CNPJ credor: 64.469.174/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 628,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 7.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 100,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 202,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 121,20
Nº do documento: 900017 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 33,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 628,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 191,40
Nº do documento: 900013 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: IRENE E FERNANDES TECIDOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.478.903/0001-20
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.956,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 561,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 134,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 5.498,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 3.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 169,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 45,60
Nº do documento: 900017 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: DANIELA ROSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.530.895/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 319,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 37,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 49,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 37,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 3.739,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 4.020,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 3.650,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 236,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 144,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 260,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 8.809,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 43.452,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 101,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 187,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.016,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 239,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 878,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 84.765,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 48223-4
Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 74.668,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 48223-4
Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 56,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 297,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 236,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MARTA SUELI DO NASCIMENTO 21993385843
CPF credor / CNPJ credor: 21.623.989/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 2.830,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 294,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 25,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 20,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 277,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 337,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 287,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 5.507,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 206,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 120,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 315,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 123,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 112,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 116,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 135,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 160,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 605,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Promédica Medservice Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 832,12
Nº do documento: 301574 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Danila Garcia Alves Dias
CPF credor / CNPJ credor: 055.115.246-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 832,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Danila Garcia Alves Dias
CPF credor / CNPJ credor: 055.115.246-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 200,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 325,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.220,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 3.651,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: DANIELA ROSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.530.895/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 100,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 75,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 73,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 3.020,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 81,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.3069 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Máquina e Equipamentos - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 1.299,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2109 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 745,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2109 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência-CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 347,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3027 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Consorcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.273,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 929,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aterro Sanitário-CIMASAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 70,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 223,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 223,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 111,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 111,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 33.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 2.670,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 79.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 130,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 113,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 75,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 4.964,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.695,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 767,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 166,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARCOS ALEXANDRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.270.166-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 453,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 53.713,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.206,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.542,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 2.961,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 507,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.858,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.991,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 2.477,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 600,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 8.959,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 645,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 68,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 66,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 76,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 64,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 72,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 69,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 66,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 91,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 91,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 41.234,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 39.727,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 11.599,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3043 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Ricardo Muniz Renó
CPF credor / CNPJ credor: 310.040.406-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 2.130,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 5.075,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.033,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.492,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.283,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 14.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 9.925,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 12.549,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 11.900,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 5.202,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 36.509,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 24.863,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 28.306,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 132.885,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 2.201,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 27.580,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 20.741,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 11.542,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.283,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 56.189,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.492,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 5.386,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 2.201,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.311,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 10.733,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 10.390,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 5.637,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 2.130,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 2.998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 8.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.409,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 3.478,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.083,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 10,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 15,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 8.464,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 619,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 5,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 73,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.266,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 11,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 59,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16714-2
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 4,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 122,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 70,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 66,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 99,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 82,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 92,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 66,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 86,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 70,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 91,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 41,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 104,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 41,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 25,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 116,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 672,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 2.885,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 546,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 275,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 236,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 15,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 901,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 129,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 48,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 26.208,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.882,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Total dos pagamentos: 1.473.600,72