Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 429,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Isabel Cristina Ribeiro Torres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.294.506-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 343,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Benito Soares Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Benito Soares Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 343,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Benito Soares Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: 900049 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: 900049 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900050 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900050 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900050 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: 900050 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900051 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900051 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: 301571 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Jose Messias Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.604.436-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 343,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Douglas Júnior de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 373,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 412,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 206,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 206,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900049 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.283,50 |