ADPM

Informações atualizadas em: 13/09/2024 18:31:14

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2017

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 508-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 38,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 34,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 345-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 000080-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39083-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 54,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 71,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 429,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Isabel Cristina Ribeiro Torres
CPF credor / CNPJ credor: 000.294.506-16
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 20,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.749,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.975,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 411,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.035,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Benito Soares Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 75,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 159,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 256,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.014,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 6.155,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.080,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 27,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 28,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.834,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PRINT CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.205.329/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 44,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 28,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 42,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 66,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 66,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 66,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.556,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 3.796,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 14,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 23,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 27,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 23,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 851838 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: LUCAS EDUARDO GUIMARÃES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 109.274.456-89
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 900001 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: FREDSON AUGUSTO DE ALMEIDA 04090565618
CPF credor / CNPJ credor: 21.978.601/0001-43
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 900003 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: MAURO SERGIO ROMAO 25565352886
CPF credor / CNPJ credor: 18.192.824/0001-76
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Benito Soares Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 103,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.383,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 18,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: KARINNE BORGES BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.744.256-31
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 154,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Benito Soares Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Sergio Henrique da Silveira Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 107.637.696-73
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: GERALDO GOMES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 533.605.086-53
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ANDREIA SUMAIA DE VARGAS
CPF credor / CNPJ credor: 008.668.500-74
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 704,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 1.210,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ALAIR SILVA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 3.837,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 4.912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 460,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 829,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.693,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Benito Soares Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: 900049 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: 900049 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: 900050 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: 900050 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: 900050 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: 900050 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: 900051 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: 900051 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 24,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 1.146,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 41,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 20,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 35,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 21.039,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 388,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 3.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 5.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 885,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.084,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.55
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Confecção de Mater de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 6.793,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 900002 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 71006-4
Credor: MARCIA BRANDÃO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 11.980.970/0001-17
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 405,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 68,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 91,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 89,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 299,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 76,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 133,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: 301571 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Jose Messias Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 533.604.436-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 3.991,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 2.149,00
Nº do documento: 36962 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 441,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 823,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 721,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 308,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 213,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 476,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 7.149,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 17.892,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 24,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 72,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 534,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 1.700,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 480,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 354,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 828,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 1.713,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 111,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 5.009,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: BASE FORTE ENGENHARIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.342.765/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.3056 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Teatro Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 57,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.015.962/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 608,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.015.962/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.014,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 632,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 42,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.55
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Confecção de Mater de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 389,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 420,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 82,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: ATC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.016.106/0001-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 55,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 5.967,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 730,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: METAL MINAS COMERCIO INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.417.645/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 3,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 6.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios da Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 68,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 58,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 338,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 81,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 4.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: LIZIENE APARECIDA SANTOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.244.846/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 18,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 231,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 3.358,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 380,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: LIZIENE APARECIDA SANTOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.244.846/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 7.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 491,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 198,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3.991,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 98,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.55
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Confecção de Mater de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: AGROPECUÁRIA ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.212.517/0001-27
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Cooperativa Reg. Agro-Pecuária de Sta. Rita do Sapucaí Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 998,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 918,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Douglas Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 373,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo Sergio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.943,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8.088,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 2.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.080,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 414,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 5.512,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 286,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 286,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 809,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: ALEXANDRE A SOUZA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 93,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 885,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.141,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4.186,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.015.962/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 61,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.3058 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Setor de Cultura. Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: JOSÉ AUGUSTO LOPES MADEIREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.836/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 489,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 367,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 4.650,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 686,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 936,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8.762,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 43.470,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.035,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 604,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.060,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.52
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 249,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 135,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 386,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: DANIELA ROSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.530.895/0001-46
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 6.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 937,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 21.570,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 2.850,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.099,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 663,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 2.013,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.785,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 796,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 329,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.771,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 494,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.383,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 95,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 40,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 334,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 359,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 563,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: RCM RAMOS LOMBARDI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.352.350/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 592,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: RCM RAMOS LOMBARDI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.352.350/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 294,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 31,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 403,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 82,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 26,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 169,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 331,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.948,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 475,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 469,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.012,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 3.517,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 2.877,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 3.807,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 412,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 206,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 206,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2068 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BEM VIVER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.354.129/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 5.055,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 109,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 9.122,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 672,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 450,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 119,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 34,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 37,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 148,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 256,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 131,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição