Informações atualizadas em: 11/09/2024 18:30:59
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 10,44 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. ( POLÍCA MILITAR ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 15.997,69 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 11.071,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: 9.434,05 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação do CIMASAS - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da MIcrorregião do Alto Sapucaí para Aterro Aanitário) para destinação ecologicamente correta dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Piranguinho | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 7,85 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 137,55 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 112,22 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 30,10 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 43,83 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 148,05 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 101,30 | |
| Credor: José Márcio Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 21,35 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 102,59 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 412,99 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 622,73 | |
| Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (MAQUINÁRIO E VEÍCULOS LEVES) RETRO CATERPILLAR 416E | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 9,78 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 56,16 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 149,40 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 580,94 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 93,35 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 229,76 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR.(ESCOLAS) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 95,37 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO PLACA OPA-6685. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 1.889,99 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 105,60 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 27,71 | |
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 66,34 | |
| Credor: Douglas Júnior de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: 14,00 | |
| Credor: Douglas Júnior de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.169.706-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 203,82 | |
| Credor: ÁFRICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.025.315/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 33,59 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 42,40 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/06/2017 | Valor: 319,20 | |
| Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA. LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÕES DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA DESFILE DOS ALUNOS EM FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 70,93 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 21,50 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO PLACA - PUP - 1359 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 302,78 | |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 502,75 | |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 508,18 | |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 231,70 | |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/06/2017 | Valor: 53,86 | |
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 5,41 | |
| Credor: Benito Soares Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ).VIAGEM A BELO HORIZONTE(ACOMPANHAR PACIENTE -WESLEY WENDEU MOREIRA RAMOS)DIAS 31/MAIO, 01 E 02 DE JUNHO/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 575,61 | |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE MB ATEGO HMG-7240, DO SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 11,71 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO IVECO BASCULANTE PLACA HLF-9389 DO SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 209,27 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA HMG-6202 DO SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 400,80 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (MAQUINÁRIO E VEÍCULOS LEVES),MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140, DO SETOR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 378,90 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (MAQUINÁRIO E VEÍCULOS LEVES), RETO MASSEY FERGUSON, DO SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 200,17 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO PLACA HLF-9389, DO SETOR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 32,69 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PEÇASPARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8722, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 182,75 | |
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEICULO RENOULT KANGO PLACA-HNN-9307, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 63,30 | |
| Credor: Suprema Maquinas Peças e Manut. Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO CATERPILLAR 416E DO SETOR, SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 10,50 | |
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 31,70 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEICULO TOYOTA PLACA JZA-8942 DO SETOR, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 138,11 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF.AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEICULO DA SAUDE, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 18,63 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF.AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEICULO DA SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 0,99 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF.AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 25,40 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OQI-2792, SO SETOR, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 67,26 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REFERENTE AQUISIÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA HLF-9778 DO SETOR, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: 38,00 | |
| Credor: Benito Soares Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.798.306-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ).VIAGEM A BELO HORIZONTE(ACOMPANHAR PACIENTE -WESLEY WENDEU MOREIRA RAMOS)DIAS 28/06/2017 A 30/06/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: 24,98 | |
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 46.279,56 | |||