ADPM

Informações atualizadas em: 17/07/2025 18:30:56

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2016

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53016-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39083-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 25,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 23,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.093,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 923,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 23,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 9,10
Nº do documento: 301518 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Felipe Dias Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Felipe Dias Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 275,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Felipe Dias Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 14,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 301515 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ANTONIO MARCOS SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 138.503.498-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 55,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 31,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 751,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.709,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 12.404,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 12.997,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 11.521,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 47.359,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: 301516 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Higor Gabriel Correa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.758.986-88
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 431,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 287,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 618,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: 301514 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: 301514 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 151,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 215,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 151,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.455,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 2.085,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 773,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 80,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 58,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: 301513 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 962.473.396-15
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 692,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: SOLUTION INFORMATICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 43.980,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 118,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 23.276,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 303,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.039,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.285,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 3.590,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: DAIANA DA SILVA NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 069.765.536-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 33,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 343,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 11.955,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 32,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 5.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 11.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 26,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: 301510 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Francisco Irapoam Barboza dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.798.348-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 730,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53016-6
Credor: Isabel Cristina Ribeiro Torres
CPF credor / CNPJ credor: 000.294.506-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 1.209,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 716,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 0,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 51.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 149,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 132,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 155,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 98,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 787,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 292,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 732,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 892,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 259,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 47,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 26,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 448,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 5.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 451,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 507,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 2.471,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 880,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 71,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 107,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 153,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 107,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 143,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 121,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 188,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 283,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.795,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 453,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 206,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.882,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 68,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 357,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 65,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.527,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 408,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: BRUNO VITTI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 904.222.366-91
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Conferências e Exposições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 4.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 8.003,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 417,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 23,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 50,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 69,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 33,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 15,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 462,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 75,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 693,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 406,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 565,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 144,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.979,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARCOS ALEXANDRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.270.166-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 638,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.533,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 53,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 513,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 215,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 101,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 247,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 325,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 407,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PROXMED PROD MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONT. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PROXMED PROD MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONT. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 382,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 354,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 3.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MARFMOVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.827/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 2.139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Günter Frederico Reinke
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ELEVADORES DINIZ LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.873.472/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 345,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 330,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 332,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 44,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 332,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 332,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 493,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39083-6
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: L.S. AGUIAR MÓVEIS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.601.642/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.3065 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Móveis, Equipamentos p/ Sec. Prom. Social Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.929,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: L.S. AGUIAR MÓVEIS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.601.642/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 9.122,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 115,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 26,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Comercial Keniani Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 1.197,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 1.664,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Danila Garcia Alves Dias
CPF credor / CNPJ credor: 055.115.246-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 5.375,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 57,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 72,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 73,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 247,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 301511 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 720.694.306-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 112,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 112,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.323,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 89.856,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 548-4
Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 461,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 1.665,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 482,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 294,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 624,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 979,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 46,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 88,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 121,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 27,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 299,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 68,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 89,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 76,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 133,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 793,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Simone Marileia Mota Costa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 029.123.646-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: MIRCIA MARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 009.180.746-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: LUCIANO ALEXANDRE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 773.014.806-44
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 511,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 38.859,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647064-2
Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.767,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 24.730,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JULIO CESAR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 592.407.926-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 211,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JULIO CESAR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 592.407.926-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 85,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 960,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: FABIO LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 235,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: FABIO LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: GERALDO GOMES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 533.605.086-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 2.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ALAIR SILVA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.106-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.220,45
Nº do documento: 301512 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 2.727,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Almir Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 184,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 65,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 107,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 92,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 66,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 65,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 71,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 63,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 89,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 94,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 73,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 67,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 63,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 66,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 73,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 75,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 64,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 80,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 61,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 72,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 66,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 96,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 90,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 64,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 25,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 85,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 53,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO RESGATI
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades sem fins lucrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 439,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 453,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 2.947,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 12.386,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3043 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 7.283,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.28.843.0000.3024 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 28,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 0,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 525,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 201,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 19.956,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 968,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 3.449,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 3.358,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 3.838,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3008 Natureza: 4.4.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisiçao de Imóveis Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.492,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.317,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.216,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.372,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 7.887,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 40.886,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 587,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 126.066,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.130,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 21.348,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 18.393,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.474,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 11.108,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.409,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.487,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 10.665,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 14.718,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.557,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.130,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8.517,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.872,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 22,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 28,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 54,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 22,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 24,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 6,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 258,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 393,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 26,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15667-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 18,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 66,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 9,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 54,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 701,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 24.449,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 38.727,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 15.888,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 39.934,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 49,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.451,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 210,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 747,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 221,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 51,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 16,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 734,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 8,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.018,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 15,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 642,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 3,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 61,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 11,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 5,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 9.440,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.114.407,29