Informações atualizadas em: 14/05/2025 18:30:39
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 423,84 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 11,39 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 12.633,06 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 745,00 | |
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E DE APARELHO BIPAP, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, EXCLUSIVO PARA ME EPP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 13,02 | |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.36441873 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 166,99 | |
| Credor: Cecilia Aparecida Ribeiro de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.147.796-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTES AS DESPESAS COM VIAGEM PARA BUSCAR 3 VEICULOS DOADOS PELA SES/MG, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG, DIA 03/02/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 968,71 | |
| Credor: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.106-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 24.029,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 92,29 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. IMOVEL ALUGADO PARA ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 47,48 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.101,84 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS - DISPENSARIO, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. TABELA ABC FARMA PARRA MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 36.241,17 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação do CIMASAS - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da MIcrorregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário) para destinação ecologicamente correta dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Piranguinho | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Credor: SERGIO FELICIANO SOARES DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA XI FESTA DO MAIOR PE DE MOLEQUE DO MUNDO NOS DIAS 10,11 E 12 DE JUNHO DE 2016, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVETUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 214,28 | |
| Credor: CLARO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1,50 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 610,16 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA HMG-6202. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 2.789,08 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PATROL NEW HOLLAND 140B. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 730,23 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 71,80 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 39,76 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO PLACA OPQ-7012 - ( IGDM ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 101,29 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. ( POLÍCIA MILITAR ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 400,42 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCASTOYOTA, MERCEDES BENS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 580,63 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCASTOYOTA, MERCEDES BENS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 241,36 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 8,99 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 9,18 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVETUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA RENAULT E DESCONTOS SOBRE A TABELA DE PEÇAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 37,00 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 613,18 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 97,62 | |
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 98,55 | |
| Credor: José Márcio Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 352,28 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL HIK-2221 DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 50,55 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO ORC-8539 DA POLICIA MILITAR, CONFOME CONVENIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 4.017,68 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA KSZ-6422 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 3.664,51 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA HMG-7021 DO TRNSPORTE ESCOLAR, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 8,99 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA PVQ-5334, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 8,99 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 11,15 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTADOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 2.240,07 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 17.202,07 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 83,48 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA PWA-1862. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 123,27 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA ORC-8539. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 573,42 | |
| Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PATROL CATERPILLAR PAC-2. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 6,69 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA OQE-1882 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 71,82 | |
| Credor: Paulo César de Camargo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 20,00 | |
| Credor: WELERSON DE SOUZA 13406720650 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA LOCUÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2016, DAS 7:30 HORAS ÀS 10:30 HORAS NO CORETO DA PRAÇA CEL.BRAZ.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 414,09 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PELA AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 271,91 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO, PLACA HLF-8297. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 37,44 | |
| Credor: José Márcio Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 2.640,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 4.303,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 6.861,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 2.595,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 0,90 | |
| Credor: Felipe Dias Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENTREGA DE DOCUMETOS NA POLICIA CIVIL VAI DIA 21 E VOLTA DIA 22/09/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 35,00 | |
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 19,52 | |
| Credor: Paulo César de Camargo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 2.150,44 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO.PLACA KNJ-1685. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 141.383,74 | |||