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Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:33

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 0,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 246,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 57,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 27,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53016-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39083-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 12.823,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 11.094,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 13.527,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 12.431,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 1.050,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53016-6
Credor: Maria Aparecida Gomes Silva Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 000.293.096-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 1.050,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53016-6
Credor: Joaquim Luiz Passos
CPF credor / CNPJ credor: 009.180.716-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 9,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 44,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 38,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 37,32
Nº do documento: 301508 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Rosaura Maria Ribeiro de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 509.806.886-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 932,78
Nº do documento: 301509 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: 301507 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Daniel Fernandes da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 290,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39083-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 370,63
Nº do documento: 301505 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Keila de Fátima Garcia Candido
CPF credor / CNPJ credor: 000.337.106-94
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 370,63
Nº do documento: 301506 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Rosana Dias Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 012.443.286-77
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
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Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 580,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo José Inácio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 704.691.136-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
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Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 63,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.099,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 311,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 186,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 1.285,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 337,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 738.543.878-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VERA RAIMUNDA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 860.239.506-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 136,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 55,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 550,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 136,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 583,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 386,75
Nº do documento: 301502 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Cecilia Aparecida Ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 038.147.796-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 133,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 120,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 97,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 56,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 165,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 345,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 5.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MARCILIO BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 000.629.698-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 2.983,50
Nº do documento: 000017 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 520,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 14,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 48,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 41,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 3.099,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 5,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.106-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: 900020 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: 900020 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: 900020 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: 900020 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: SÍLVIA LETÍCIA SANTOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 292.251.728-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 207,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 246,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 574,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 75,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 137,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 182,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 67,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.193,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 738.543.878-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ABEL FRANCISCO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 101.367.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 295,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 87,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 1.779,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 222,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARCOS ALEXANDRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.270.166-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.250,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 831,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.3038 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Dep.de Educação. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 33,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39083-6
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.912,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 483,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Fabiano Henrique Simoes de Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 036.007.476-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.082,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 209,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.012,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: WILLIAN ALMEIDA DE MORAES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.269.862/0001-42
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 629,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 889,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.048,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 438,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 636,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 25,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 16,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL RENNO ABDALLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.024.011/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.193,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 116,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 312,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 277,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 461,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 3.534,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 617,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.201,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 778,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.314,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 677,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.006,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 30,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 546,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 407,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 325,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 91,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 44,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 316,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 419,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 618,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 5.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 2.169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.971,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 38,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 62,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 38,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.238,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.859,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.895.143/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 356,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FILIPE MOISES GARCIA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.034.870/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 67,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MARFMOVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.827/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 519,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 18.169,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 2.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FILIPE MOISES GARCIA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.034.870/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.300,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 394,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 33,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 49,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 474,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 40,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL RENNO ABDALLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.024.011/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 274,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 352,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 656,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 656,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 656,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 345,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 330,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 332,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 430,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 332,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 332,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 757,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.3005 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Móveis, veiculo e Equipamentos para Departamento de Administração Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.3005 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Móveis, veiculo e Equipamentos para Departamento de Administração Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39083-6
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.3005 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Móveis, veiculo e Equipamentos para Departamento de Administração Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 2.513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: FILIPE MOISES GARCIA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.034.870/0001-84
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.3005 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Móveis, veiculo e Equipamentos para Departamento de Administração Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 2.142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: FILIPE MOISES GARCIA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.034.870/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.3065 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Móveis, Equipamentos p/ Sec. Prom. Social Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 85,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 131,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 2.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.3065 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Móveis, Equipamentos p/ Sec. Prom. Social Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 909,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.3004 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 3.308,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.3005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Móveis, veiculo e Equipamentos para Departamento de Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 9.122,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 9.122,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 71,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SUL MALHAS & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 16,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 90,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 72,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 137,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 59,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 114,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 108,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 539,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 303,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 7.510,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 3.385,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 47316-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 412,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 72,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 119,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 1.078,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 659,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 4.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ALEXANDRE SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 02.304.017/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 23,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 272,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 419,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 51.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.664,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Danila Garcia Alves Dias
CPF credor / CNPJ credor: 055.115.246-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 3.680,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL RENNO ABDALLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.024.011/0001-37
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL RENNO ABDALLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.024.011/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 131,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 83,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.349,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 202,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 334,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 128,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JMR - PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO
CPF credor / CNPJ credor: 16.691.530/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 284,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 252,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 285,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 475,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 103,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 251,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 10.912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 2.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.720.129/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 509,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 4.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 311,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL RENNO ABDALLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.024.011/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 571,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 116,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 57,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: FLORA SAO FRANCISCO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.537.618/0001-27
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 900008 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Paroquia de Sta Isabel-Piranguinho - ARQ
CPF credor / CNPJ credor: 17.930.934/0032-21
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 21,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 41,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 79,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 68,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 229,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 900005 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: SMK PRODUCOES ARTISTICAS, SHOWS E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.348/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 138,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 892,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 8.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: MCASEG EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.160.901/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 6.670,00
Nº do documento: 900006 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 301504 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 720.694.306-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 900007 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 10,48
Nº do documento: 900015 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 9.001,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 2.349,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 170,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 100,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 206,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.743,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 3.789,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.188,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 7.507,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.234,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.191,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 533-6
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 145,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 23,70
Nº do documento: 900007 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 874,00
Nº do documento: 900013 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: ELIANA CELIS PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: JMR - PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO
CPF credor / CNPJ credor: 16.691.530/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 30.595,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 508-5
Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.356,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 553,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.106,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 276,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
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Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 691,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 2.766,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
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Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL RENNO ABDALLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.024.011/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 617,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.660,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.044,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 31,20
Nº do documento: 900009 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Comercial Keniani Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 1.173,00
Nº do documento: 900014 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 252,00
Nº do documento: 900007 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 453,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 174,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 87,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 345,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 5.205,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 78,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 1.810,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL RENNO ABDALLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.024.011/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 31,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 15,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 49,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 43,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 295,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 21,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 131,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 95,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 95,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 1.031,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 95,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 294,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 823,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 103,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 83,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 64,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 117,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 68,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 94,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 206,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 89,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 520,10
Nº do documento: 900011 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 67,32
Nº do documento: 900011 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 468,00
Nº do documento: 900012 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 94,80
Nº do documento: 900010 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 49,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 1.716,00
Nº do documento: 900015 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 1.707,54
Nº do documento: 900015 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.810,90
Nº do documento: 900007 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 1.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 295,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 69,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 188,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 140,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: 900019 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Daniel Fernandes da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: 900019 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Daniel Fernandes da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: 900021 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Daniel Fernandes da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 191,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 55,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 1.696,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 289,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53009-3
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2101 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 743,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: Simone Marileia Mota Costa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 029.123.646-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: MIRCIA MARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 009.180.746-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 796,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: LUCIANO ALEXANDRE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 773.014.806-44
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 663,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 663,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 9.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 170,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 170,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 5,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.891,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 2.167,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.767,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 25.268,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 103,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 592,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: FABIO LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 133,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: FABIO LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: RONALDO SEBASTIÃO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 584.410.266-53
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: GERALDO GOMES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 533.605.086-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ALAIR SILVA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 220,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 193,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 125,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 95,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 324,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 304,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 100,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 79,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 81,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 84,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 83,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.106-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.220,45
Nº do documento: 301503 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 2.727,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Almir Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 187,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 104,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 69,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 434 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 65,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 63,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 89,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 74,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 75,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 67,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 76,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 432 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 62,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 432 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 72,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 432 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 432 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 64,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 431 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 80,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 430 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 72,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 429 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 71,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 428 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 70,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 88,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 80,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 104,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 66,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 25,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 84,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 58,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 3.651,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 33.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 33.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 71.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 71.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 5.332,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 12.462,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3043 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 7.332,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.28.843.0000.3024 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 2.233,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.233,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53024-7
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 66,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 8.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 918,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 416,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 21.917,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 372,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 521,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.877,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 3.684,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 3.838,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3008 Natureza: 4.4.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisiçao de Imóveis Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 4.758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 4.561,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.492,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 5.169,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.216,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.724,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 7.887,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 42.353,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 44.050,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 126.744,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.130,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 21.956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 18.364,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 5.185,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 10.586,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 11.521,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 48.487,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.409,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 4.487,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 10.665,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 16.337,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8.946,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.790,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.130,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8.517,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.202,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 24,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 30,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 42,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 24,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 24,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 6,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 1.220,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 363,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 22,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 21,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 6,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 1.296,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 37,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 695,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 25.396,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 37.701,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 15.176,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 39.799,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 2.018,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 16,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.461,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 353,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.208,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 622,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 205,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 51,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 16,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.249,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3.076,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 22.781,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 507-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 7,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 3.159,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 14,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 561,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 4,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 0,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1.799,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 0,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 2,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 63,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 11,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 11.959,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.482.913,37