Informações atualizadas em: 25/03/2025 18:30:44
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 46,06 | |
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 1.376,17 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 261,40 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 70,00 | |
| Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( MARTELETE ROMPEDOR) DESTINADO AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDA V. DE LIMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 1.527,33 | |
| Credor: Valdir de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 736.749.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 599,98 | |
| Credor: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.106-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTES AS DESPESAS COM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE............... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 2.899,48 | |
| Credor: VIVO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 92,72 | |
| Credor: Paulo César de Camargo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 3.178,72 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS: TOYOTA, MERCEDES BEN | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 521,78 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 2.549,40 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 51,41 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL, DO SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 68,80 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEC.MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 20,92 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEC.MUN.DE P. SOCIAL(OPQ-7012) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 26,16 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 75,24 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEC.MUN.DE SAUDE(HLF-5286 E HMN-5651) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 22,09 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEC.MUN. DE P.SOCIAL(HLF-9012) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 34,40 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DOCONSELHO TURELAR,SOLICITADO PELA SEC.M.P.SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 68,45 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 2,00 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 104,59 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 278,04 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.(TFD) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 89,01 | |
| Credor: José Márcio Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 145,13 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA HLF-9012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 335,90 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA HLF-8236 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 118,81 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA JOZ-2315 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.598,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 153,45 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 5.088,36 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA KNJ-1685, DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 622,88 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA JTG-7164,DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 49,54 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVETUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇS PARA VEICULO KANGO/RENAULT PLACA HNN-9307, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 26,17 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SAVEIRO PLACA PVM-5605, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 399,12 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA HMG-7021, DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 564,39 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA KSZ-6422, DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 1.003,12 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA KTB-6679, DO TRANSPORTE ESCOLAR,DOLICITADO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 717,38 | |
| Credor: Paulo César de Camargo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTES AS DESPESAS COM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE BARRETOS/SP, NO PERIODO DE 16 A 18/06/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 9,18 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA OQM-8233. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 8,99 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA PWA-1871.' | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 12,00 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 799,56 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS:TOYOTA, MERCEDES BENS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 1.218,87 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS:TOYOTA, MERCEDES BENS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 1.218,87 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS:TOYOTA, MERCEDES BENS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 1.218,87 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS:TOYOTA, MERCEDES BENS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 147,68 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 198,31 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 213,27 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 351,88 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 114,79 | |
| Credor: Paulo César de Camargo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.140,63 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA JZA-8942. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 1,85 | |
| Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. RETRO CATERPILLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/07/2016 | Valor: 154,69 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA PVQ-5334. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 341,33 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.187,13 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS:TOYOTA, MERCEDES BENS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/07/2016 | Valor: 388,92 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS:TOYOTA, MERCEDES BENS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 636,41 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 35.149,72 | |||