Informações atualizadas em: 09/09/2026 18:31:43
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 215,72 | |
| Credor: CLARO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 52,64 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 76,11 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 7.332,59 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 6.582,59 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 2.658,21 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.325,05 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 13.314,00 | |
| Credor: JOSÉ VILLAS BOAS DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.243.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALFERES RENO, 166, BAIRRO CANUDOS, PIRANGUINHO/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNC. DE PIRANGUINHO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 155,07 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF-8236. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.851,95 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF-8300. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 50,72 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA OQE-1882. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 36,30 | |
| Credor: Paulo César de Camargo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTES AS DESPESAS COM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE............... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 60,78 | |
| Credor: José Márcio Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 73,24 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS CONVENIADOS DA POLICIA MILITAR, SOLICITADO PELA SEC.DE GOVERNO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 49,01 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.- PLACA HLF-9012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 195,39 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, SOLICITADO PELA SE. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 975,35 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA HLF-8297. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 2.803,18 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA HLF-9389. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 71,82 | |
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF A DIÁRIA APROVADA POR LEI AUTORIZATIVA No 1.142 EM 25 DE AGOSTO DE 2009, E SUAS ALTERAÇOES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.076,76 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 2.242,91 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS: TOYOTA MERCEDES BENS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 488,79 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 548,53 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.850,16 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 721,48 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 199,87 | |
| Credor: LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.648.095/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CARNÊ DE IPTU, CAPA COLORIDA, PAPEL COUCHÊ, ABERTURA FRONTAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE, ORDENADOS POR RUAS, BAIRROS E DISTRITO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 1.345,95 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA HMN-4415. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 33,46 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA OQM-8233. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 8,99 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA PVQ-5334 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 23,10 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA OQE-1882. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/06/2016 | Valor: 1.719,11 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS, SOL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 580,79 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 120,59 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN DA FROTA MUNICIPAL E CONVENICADOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EXCLUSIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 191,98 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 63,90 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 5.498,98 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETINVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS DAS MARCAS:TOYOTA, MERCEDES BENS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 43,20 | |
| Credor: Felipe Dias Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - 08 À 09 DE 06/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 101,79 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA OPA-6685. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 237,32 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA HLF-9012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Daniel Fernandes da Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( GASTO COM ALIMENTAÇÃO ) DURANTE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 6,20 | |
| Credor: José Márcio Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ) PARA CIDADE DE BARRETOS. 07 À 08 DE 06/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 69,60 | |
| Credor: LUCIANA CRISTINA RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.683.366-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO E DURANTE CONFERÊNCIA ÉTICA A SER REALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 À 24 DE 06/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 212,20 | |
| Credor: DAIANA DA SILVA NORONHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.765.536-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO E DURANTE CONFERÊNCIA ÉTICA A SER REALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 À 24 DE 06/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 38,61 | |
| Credor: José Márcio Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO ( TFD ) PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE - 10/06/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 435,05 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA KSZ-6422. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 435,05 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA KTB-6679 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 435,05 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA JTG-7164. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 435,05 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA KNJ-1685. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 1.603,60 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMG-7021 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 2.065,02 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA KSZ-6422 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 499,83 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO PLACA HMG-7240, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 43,86 | |
| Credor: Antônio Carlos Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESAS REFERENTE A GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ÔNIBUS DESTINADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 61.286,50 | |||