Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 412,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: 301471 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: 301471 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 550,04 | |
| Nº do documento: 301473 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Edinéia das Graças Batista Tristão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.355.336-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/05/2016 | Valor: 550,04 | |
| Nº do documento: 301474 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Isabel Cristina Guimarães da Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.478.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: 900006 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Daniel Fernandes da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900006 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Daniel Fernandes da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900011 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Daniel Fernandes da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: 900008 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900008 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: 900008 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900008 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900008 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: JOSE RICARDO MOTTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 206,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: 900009 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900009 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 206,26 | |
| Nº do documento: 900009 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: 900009 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 481,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/05/2016 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/05/2016 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 687,55 | |
| Nº do documento: 900010 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 137,51 | |
| Nº do documento: 900010 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900010 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: 900010 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900010 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900007 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.106-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/05/2016 | Valor: 42,97 | |
| Nº do documento: 900012 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.106-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 829,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 829,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.452,28 |