ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 14/05/2025 18:30:39

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 24074-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 24074-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 24074-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004079-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004079-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 4.792,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 11,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 151,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 10.107,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 3,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 2.222,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 25,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 3267-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 47,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 612,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 430,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 15.788,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 33.476,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 24.988,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 38.885,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 84,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 216,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15667-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 101,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.109,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 1.024,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 5.096,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 1.377,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 1.823,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 4.014,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 5.096,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 4.151,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 5.096,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 27.263,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 12.139,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 5.096,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 5.674,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 1.492,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 5.568,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 2.372,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 14.170,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 11.622,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 24.461,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 7.887,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 41.179,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 16.975,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 50.724,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 24.147,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 2.130,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 18.036,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 20.856,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 12.392,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 10.718,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 4.775,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 49.441,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 10.665,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 10.937,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 6.893,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 1.790,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 2.130,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Casa Sulina Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.087.196/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 39083-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 39099-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 68,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 9.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 7.139,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 198,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 4078	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 60,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 4077	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4076	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 132,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4070	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 963,76
Nº do documento: 301539		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 457,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 1.652,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 2.944,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 1.382,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 5.700,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 3.432,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 215,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 215,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 129,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 112,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 3.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: ELISANGELA MARCIA DIAS DE SOUZA 029.315.336-10
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.228/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2101			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 10.781,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 7,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 0,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.439,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 547,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 224,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 109,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 2.507,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 63,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 96,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: 301537		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Daniel Fernandes da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 859.879.056-72
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 84,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 70,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 71,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 75,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 71,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 68,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 75,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 78,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 61,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 98,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 68,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 70,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 85,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 69,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 76,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 91,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 69,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 173,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 73,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 584,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 345-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Maria Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 077.664.768-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 94,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 618,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 2.194,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 432,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 320,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 147,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 489,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 283145-7
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: VERA RAIMUNDA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 860.239.506-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 5.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 43,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 10,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 273,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 108,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 38,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 1.514,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 12,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 319,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 35,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 61,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 196,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 196,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 436,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 39099-2
Credor: SOLUTION INFORMATICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 144,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3962	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. COM. LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 280,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 148,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 2.770,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 3948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 1.392,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3947	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 58,30
Nº do documento: 301538		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: KARINNE BORGES BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.744.256-31
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 115.122,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 3936	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: BAZAR DO POVO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 3931	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.048,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: PROXMED PROD MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONT. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 2.183,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 8.517,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: ABEL FRANCISCO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 101.367.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 1.266,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 126,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 143,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 176,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 65,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/12/2016	Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 85,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 294,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Felipe Dias Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 206,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Felipe Dias Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.303.586-01
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 132,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 150,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 817,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 109,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 22,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.638,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 354,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.093,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3895	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 155,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3894	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 842,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.146,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3892	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3891	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 593,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3890	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 2.285,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3889	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 41,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3888	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 20.094,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 3887	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 1.787,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 3884	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: WELERSON DE SOUZA 13406720650
CPF credor / CNPJ credor: 21.914.871/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 24,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 23,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 24.004,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 507-7
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 343,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 151,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 48.694,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Rogério Adolfo Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 68,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3857	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: VERA RAIMUNDA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 860.239.506-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3856	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 75,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 283145-7
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3849	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 63,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3848	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 66,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 283145-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 62,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3846	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 104,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3845	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 22,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 3844	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 112,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 3843	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 4.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 16714-2
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3842	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 10.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.651,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.651,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 3.316,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 16,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 219,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 356,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 364,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 300,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 148,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 940,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 6.590,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 6.776,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 112,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 462,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 154,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 59,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 91,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 200,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 174,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 328,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 328,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 1.103,38
Nº do documento: 301534		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 103,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 85,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004079-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: ABEL FRANCISCO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 101.367.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 412,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 137,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: JOSE RICARDO MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 061.031.526-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 53,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 1.655,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 824,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 379,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 226,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 57,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 89,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 112,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 344,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 1.670,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 403,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 436,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 851831		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENV. INTEGRADO DO TERRITÓRIO MANTIQUEIRA - ADITM
CPF credor / CNPJ credor: 07.839.225/0001-85
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 319,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 1.186,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 1.867,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 160,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 305,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 2.092,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 3.302,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 200,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 127,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 156,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 547,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 133,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 118,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 198,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 91,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 496,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Tecnitron Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.666,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 98,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.352.984/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.025,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 143,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 4.405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 19.813,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 24.460,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 177,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: GÁS MEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2101			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 33,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 39099-2
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 969,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 39099-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 39099-2
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 40,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 39099-2
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 3.495,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.536,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 1.536,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: PROXMED PROD MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONT. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 13.626,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 7.705,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 427,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53016-6
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 167,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 919,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 610,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 1.930,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 146,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 105,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 64,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 4.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 10.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 269,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 203,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 183,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 125,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 58,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 58,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: DIMIPEL LIMITADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 29,15
Nº do documento: 301538		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: KARINNE BORGES BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.744.256-31
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: Tecnitron Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2101			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.925,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 3.514,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 7.130,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.28.843.0000.3024			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 12.086,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3043			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 2.967,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2081			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 488,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 5.096,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 2.277,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 4.978,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 4.246,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 4.562,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 335,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 462,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 91,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 200,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 346,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 38.996,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 35.287,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 24074-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 24.117,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 24.831,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 23.918,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 27.896,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 26.266,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 4.758,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 4.758,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.709,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 3.709,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1.492,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 5.568,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1.392,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 2.372,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 10.785,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 40.763,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 7.887,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 38.708,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 22.214,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 117.233,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 2.130,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 21.563,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 17.438,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 12.392,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 10.690,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1.761,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.911,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.409,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 3.409,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 2.995,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 2.995,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 10.665,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.822,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 10.937,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 7.003,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 48.342,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 1.122,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 145,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2101			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família.			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1.790,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 2.130,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 8.517,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 992,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 992,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 87,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 248,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 40,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 173,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 392,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 510,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 392,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 348,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 1.032,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 222,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 116,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2010			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 5.957,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 5.117,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 4.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 10.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: FANAL VALE DO PARAIBA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.472.115/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624029-9
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 204,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 372,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.435,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 610,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 4.108,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 64,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.136.467/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.234,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 248,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 339,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 207,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 31,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 31,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624029-9
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.213,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.075,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 2.891,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 36,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 73,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 169,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 200,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 109,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 149,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 109,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53009-3
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1.250,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 3.075,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Expresso Gardênia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 64,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 73,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 4.649,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 481,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 533-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 9.392,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 8.824,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 9.218,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 431,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 2.839,42
Nº do documento: 301536		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: KARINNE BORGES BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 048.744.256-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1.415,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 3.666,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.666,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 143,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 8.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 49619-7
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.835.506/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.3044			Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infanti			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 35,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 28,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 487,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 58,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 33,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 167,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1.421,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 529-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.09.05.13.391.0473.3068			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras em Patrimonio Cultural			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 946,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 2.920,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1.444,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 670,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36962-4
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 458,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 2.167,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 3.011,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: PAULO ZACARIAS FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.861.071/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 249,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 498,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 4.158,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 11.654,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 479,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.495,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 76,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 136,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 117,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 11.800,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MARY ESPORTS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.889.435/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1.802,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 183,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 183,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: GENTE SEGURADORA SA
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 448,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 448,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 4.156,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 283,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 283,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 147,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 20,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 5.071,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 2.088,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 436-4
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 22,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 2.358,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: MARCOS ALEXANDRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.270.166-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 324,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 406,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AGROPECUÁRIA ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.212.517/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 44,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 44,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.051,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 9.122,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 9.122,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 250,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 110,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.664,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Danila Garcia Alves Dias
CPF credor / CNPJ credor: 055.115.246-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 197,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.720.129/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.720.129/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.624,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.720.129/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.296,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.720.129/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 592,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.720.129/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.720.129/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 254,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 18,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: 301535		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: JOSÉ MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 720.694.306-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 691,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 829,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 459,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 981,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica.			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 1.536,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares.			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 6.799,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 146,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 299,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 299,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 68,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 68,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 91,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 89,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 91,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 89,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 76,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 133,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 76,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 133,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 749,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Simone Marileia Mota Costa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 029.123.646-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 88,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: Simone Marileia Mota Costa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 029.123.646-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: MIRCIA MARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 009.180.746-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 619,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: LUCIANO ALEXANDRE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 773.014.806-44
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 10.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 10.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 17,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 20.366,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 647064-2
Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 6.768,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 647064-2
Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 3.685,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 578,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 2.175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: JULIO CESAR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 592.407.926-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 243,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: JULIO CESAR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 592.407.926-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 793,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: FABIO LUIZ PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.186-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 424,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: GILBERTO LOPES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 494.965.146-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 32895-2
Credor: RONALDO SEBASTIÃO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 584.410.266-53
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 812,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: GERALDO GOMES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 533.605.086-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: ALAIR SILVA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 772.333.446-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 896,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 015.423.836-84
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.220,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 2.727,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Almir Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 2.727,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Almir Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 25,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 89,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 155,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 1.615,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 1.615,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 1.615,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 55-5
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.615,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.615,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.615,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.615,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.615,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.615,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.615,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 3.651,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 3.651,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 3.651,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2019			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: ASSOCIAÇÃO RESGATI
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2048			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades sem fins lucrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: ASSOCIAÇÃO RESGATI
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2048			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades sem fins lucrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: ASSOCIAÇÃO RESGATI
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2048			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades sem fins lucrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2108			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2108			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 463,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 33.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 33.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 71.610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 71.610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 437-2
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 2.233,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.233,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 1.381,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 53024-7
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais.			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 8.540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 8.540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 1.273,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 267,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 235,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 317,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 3.838,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3008			Natureza: 4.4.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisiçao de Imóveis			Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121	Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 24,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 18647-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 196,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 51,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 21,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 004008-8
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 9.833,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 36956-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos:

2.487.259,81