Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:33
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 158,83 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente aos serviços prestados no fornecimento de água para o setor administrativo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 40.320,00 | |
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Repssse referente a subvenção destinada a Estrategica Saúde da Familia e Nucleo de Apoio Saúde da Família ,conforme convênio entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 5.571,00 | |
| Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO/MG. ( PLACA -9778. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 28,67 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas 3644 ( ......... ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 41,42 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas 3644 ( ......... ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 45,57 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas 3644 ( ......... ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 8.794,90 | |
| Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 7.800,00 | |
| Credor: MARCILIO BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.629.698-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL E INSTRUTOR DE DANÇA LIVRE, INSTRUTOR DE ARTESANATO E INSTRUTOR DE KARATÊ, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL E CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DO MUN | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 76,40 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMACIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 237,92 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor de esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 89,04 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor conforme de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.932,00 | |
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 138,00 | |
| Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho de despesas pelo fornecimento de refeições para profissionais do multirão de glaucoma que acontecerá dia 19/08/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 139,14 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 3.666,66 | |
| Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ACERVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO PARA FINS DE APURAÇÃO DO ICMS CULTURAL ANO 2013/ EXERCÍCIO 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 345,00 | |
| Credor: Mago Materiais para Construção Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.3047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Aquisição de Materiais para Construção para almoxarifado da farmácia de minas, do setor de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 244.010,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1,60 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 3,97 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 274,40 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO SETOR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 710,48 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO SETOR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 229,25 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, DO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ 2315 - CONVENIO No 12.61.098/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 2.997,31 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS PLACA KSZ-6422, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CV. No 12.61.098/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 0,60 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4231 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 106,79 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OPQ - 7012, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 43,22 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DO VEICULO SAVEIRO PLACA PVM 5605, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 76,88 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO, CORRETIVA, FUNILÁRIA, ELÉTRICOS E SERVIÇOS EM GERAL DAS MARCAS:FIAT, IVECO, VOLKS E MARCO POLO E DESCONTAOS SOBRE TABELAS DE PEÇAS, SOL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1.052,59 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN -7250. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 43,48 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AQUISIÇOES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA MILITA - PLACA ORC-8539. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 1.492,05 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA.PARA O VEICULO PLACA KNJ-1685. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 56.695,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 26.840,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de vencimentos dos servidores civis da seção relativo ao mês de............ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 2,80 | |
| Credor: Rosana Dias Chaves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.443.286-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com alimentação e hospedagem, participação no Encontro de Formação do PNAIC(pacto nacional pela alfabetização na idade certa), na Cidade de Poços de Caldas, dias 11 a 13/11/2015. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 403.966,92 | |||