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Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:35

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 398-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38478-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38477-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45957-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41023-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 10,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 6,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 180,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 94,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 74,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 131,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 44,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 71,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.264,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: 900273 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Joaquim Luiz Passos
CPF credor / CNPJ credor: 009.180.716-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 900275 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Isabel Cristina Ribeiro Torres
CPF credor / CNPJ credor: 000.294.506-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 900274 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Maria Aparecida Gomes Silva Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 000.293.096-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.423,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 11.285,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 5.410,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 23.464,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.434,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.048,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 130,70
Nº do documento: 301216 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Rosana Dias C. Ogata
CPF credor / CNPJ credor: 012.443.286-77
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.314,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 484,83
Nº do documento: 900267 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 6,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 469,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 768,00
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38477-1
Credor: Isabel Cristina Ribeiro Torres
CPF credor / CNPJ credor: 000.294.506-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: 900261 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Rosaura Maria Ribeiro de Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 509.806.886-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 768,00
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38477-1
Credor: Lucianne Aparecida Anile da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.366.668-45
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 415,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 43,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 63,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 100,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 28,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 66,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 65,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 79,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 49,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 44,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 46,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 21,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 195,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 513,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41023-3
Credor: MARINA DA SILVA MOTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.677.642/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 10.617,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 226,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 301218 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo Renato Germiniani Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 056.235.336-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: 900269 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Amélia Cristina Silva Gonzaga Correa
CPF credor / CNPJ credor: 030.231.166-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 900268 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 220,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 33.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.473,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 6.863,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 26.130,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.223,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 19.403,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 100,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 192,00
Nº do documento: 1471 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 7,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Otávio Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 22,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 3.539,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Otávio Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 11.697,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 18,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 293,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 24,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 11,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 87,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 18.912,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647048-0
Credor: PAYOLETTI MARTINS CONSTUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.473.574/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 900264 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 900264 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 26,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 1470 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 1470 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 1470 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 1470 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 128,00
Nº do documento: 1470 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: José Fernandes Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Fernandes Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 24,40
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: José Fernandes Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: José Fernandes Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: José Fernandes Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: José Fernandes Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 850138 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 850138 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 99,60
Nº do documento: 850138 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850138 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 61,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 146,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 1.012,50
Nº do documento: 301212 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Elisabete Gonçalves Poddis Costa
CPF credor / CNPJ credor: 874.525.966-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 256,00
Nº do documento: 301211 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Pedro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 272.344.016-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 102,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 227,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.008,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 922,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 5.136,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 745,00
Nº do documento: 900270 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 122,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: José Fernandes Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: José Fernandes Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: José Fernandes Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: José Fernandes Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 1470 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 128,00
Nº do documento: 1470 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 192,00
Nº do documento: 1470 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850138 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 128,00
Nº do documento: 850138 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850138 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 59,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 301211 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 48,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 642,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 3.054,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.977,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 29,50
Nº do documento: 851384 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 313,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 218,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 329,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 858,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 171,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 97,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 17,99
Nº do documento: 900263 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Eliana Lopes Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 000.293.566-01
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 851381 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Manoel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 609.440.646-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 25,19
Nº do documento: 900266 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Maria Aparecida Mota Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.909.886-27
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 167,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 4.209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45957-7
Credor: JOSE FRANCISCO DA COSTA - CPF 61001554604 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 68.510.346/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.611,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 612,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 7.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 265,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 149,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 171,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45957-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Luiz Márcio Renó Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 962.526.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.22.661.0705.3034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Implantação de Indústrias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 3.933,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SONDA ESTACA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.226.878/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 91,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 660,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 152,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 41,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: L E C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.980.648/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 146,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 48,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 3.866,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 769,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 0,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 121,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 70,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 2.768,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.648.095/0001-29
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Material Gráfico
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Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 2.123,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.362,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 206,70
Nº do documento: 851383 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45957-7
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 24,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 18,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 688,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 501,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CASA DO CONHECIMENTO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.493.944/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 171,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 122,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 440,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.010,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 883,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 332,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 456,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 445,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 107,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Cooperativa Reg. Agro-Pecuária de Sta. Rita do Sapucaí Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.20.605.0664.2050 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Participação no Programa de Saúde e Erradicação Doenças Animais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 868,00
Nº do documento: 851383 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 4.250,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 725,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 838,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.985,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 358,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 60,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 308,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 3.192,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 2.445,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 127,69
Nº do documento: 900265 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.983/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 851389 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.347.097/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 0009 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 3267-3
Credor: BHERGA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.460/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.3003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Móveis, Veículo e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.419,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851390 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Liliane Rafaela da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.158.856-58
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 71,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 244,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 142,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 159,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 99,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 73,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 195,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JRA EXTINTORES
CPF credor / CNPJ credor: 17.687.386/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JRA EXTINTORES
CPF credor / CNPJ credor: 17.687.386/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.3010 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Veículo e Equipamentos para Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JRA EXTINTORES
CPF credor / CNPJ credor: 17.687.386/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.3030 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Veículo, Móveis e Equipamentos Secretaria Governo, Desenv. e Turismo Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: JRA EXTINTORES
CPF credor / CNPJ credor: 17.687.386/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.3010 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Veículo e Equipamentos para Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 3.838,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3008 Natureza: 4.4.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisiçao de Imóveis Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Clínica Sul Mineira de Radioloagia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.987.115/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 17.538,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 422-4
Credor: INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IMAM
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.835/0001-59
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 2.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ZYU BR INOVAÇÃO E DESIGN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.547.537/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 489,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 569,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 267,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 233,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 373,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 266,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 223,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 295,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 133,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 233,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 39473-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 243,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 39473-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 114,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 596,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 626,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 211,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO ESTRELA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.892/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 273,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CALHAS ANTUNES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.341.050/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 351392 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GOMES MULTIMIDIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.385.206/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Cooperativa Reg. Agro-Pecuária de Sta. Rita do Sapucaí Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.20.605.0664.2050 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Participação no Programa de Saúde e Erradicação Doenças Animais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 200,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.988,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 48,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 122,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 97,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 122,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 223,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 856,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.858,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 532,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 539,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 131,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 23,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 37,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.20.605.0664.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Participação no Programa de Saúde e Erradicação Doenças Animais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.197,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.035,00
Nº do documento: 301219 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 226,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 220,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 1.137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Regina Sttela Silva Dorigati
CPF credor / CNPJ credor: 21.690.094/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 5.425,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 492,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 9.818,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.3005 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Móveis, veiculo e Equipamentos para Departamento de Administração Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 6.879,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38477-1
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.3065 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Móveis, Equipamentos p/ Sec. Prom. Social Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 20.219,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 449,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 434,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 171,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: FITASSUL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.340.830/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Almir Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 318,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 48,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 48,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 61,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 122,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 301219 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Madeireira Sertaneja LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.718.382/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 35.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 398-8
Credor: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.694.964/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 3.003,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 200,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 269,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Instituto Zuriel Capacitação e Publicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Instituto Zuriel Capacitação e Publicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 319,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 779,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 348,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 53,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 701,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 7.674,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 2.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 301213 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Convênios Culturais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 123,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 141,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 77,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 25,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.319,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 4.050,00
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 45957-7
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 217,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 265,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 3.621,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Benedita Ribeiro da Silva Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.315/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 865,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 55,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 58,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 50,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 68,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 91,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 34,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 44,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 706,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 75,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 101,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 2.886,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 75,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 329,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 444,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: S.M.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.824.931/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 840,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: S.M.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.824.931/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Casa Sulina Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.087.196/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 127,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 118,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 2.273,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 2.522,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 225,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 55,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 4.934,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Casa Vera Cruz Florarte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 16,90
Nº do documento: 301212 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Elisabete Gonçalves Poddis Costa
CPF credor / CNPJ credor: 874.525.966-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EDILÉIA APARECIDA DA SILVA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 066.734.746-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2010 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 2.000,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 749,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 799 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.113,15
Nº do documento: 851385 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JOSÉ VILLAS BOAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 006.243.066-15
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 798 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 795,10
Nº do documento: 301297 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 930,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 16.546,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2465-6
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 715 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGUROS SURA SA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 93,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 93,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 95,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 125,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 997,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 324,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 304,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 114,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 114,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 72,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 72,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 51,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 124,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 190,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 267,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.566,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 56,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 67,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 22,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 21,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 43,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.158,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 6.533,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 58,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 3.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 851387 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851386 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38478-x
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 58,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 262 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.751,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 5.883,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 76,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 601,25
Nº do documento: 301210 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 116,00
Nº do documento: 301210 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 515,00
Nº do documento: 301210 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 2.025,00
Nº do documento: 301210 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 121,16
Nº do documento: 851391 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: 851391 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: 851391 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 772,50
Nº do documento: 851391 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.836,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 8.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 28,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 22,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 126,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 10.407,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 10.434,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 26.501,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 71,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 505,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 54.801,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 2.870,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 2.633,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 20.809,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.434,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 10.018,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 10.196,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 9.164,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 29.705,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 31.010,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 17.838,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 107.131,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.107,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 18.860,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.236,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 14.113,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3043 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.134,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 548.113.258-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 7.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 11.102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.653,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 8.457,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3024 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 12.288,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PAYOLETTI MARTINS CONSTUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.473.574/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.278,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 787,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 10.108,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.571,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 438-0
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 36.454,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 43.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 43.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 322,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 322,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 510,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 612,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 633,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 260,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Total dos pagamentos: 1.173.680,62