Informações atualizadas em: 09/09/2026 18:31:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 12,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 7,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 19,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 9,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 24,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 18,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 5,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/04/2014 | Valor: 34,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 33,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 10,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 2,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 422-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 0,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 38478-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46517-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 3267-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/04/2014 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 3267-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 0,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.821,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 29,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 7,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 15,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 8,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 5,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 1,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 0,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 0,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 5,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/04/2014 | Valor: 1,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 28,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 5,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 20,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 1,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 3,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 1,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 7,59 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 282,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 4.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 38480-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.223,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 4.661,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 851345 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Ana Paula Timóteo de Jeus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.932.106-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 851344 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: MARIA SELMA DE JESUS - UNIPLACAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.567,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 5.817,23 | |
| Nº do documento: 0293 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850457 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: MELLO GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.999.112/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 7,59 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 1380 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: 1409 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 336,79 | |
| Nº do documento: 1413 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/04/2014 | Valor: 6,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/04/2014 | Valor: 0,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/04/2014 | Valor: 545,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/04/2014 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 11,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 13,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 13,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/04/2014 | Valor: 6,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 22,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 13,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 18,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 10,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 11,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 9,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 1393 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 1400 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 8.439,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | ||
| Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 272,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 10.723,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.312,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46517-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 21,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 2.689,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: INSTITUTO DONATO OFTALMOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 83,02 | |
| Nº do documento: 1408 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Wagner Roberto Tristão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 1385 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 0002 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Amélia Cristina Silva Gonzaga Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.231.166-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 0001 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Aparecida Eliane da Silva Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.977.906-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: 1410 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/04/2014 | Valor: 7,59 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/04/2014 | Valor: 7,59 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/04/2014 | Valor: 7,59 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: José Dorgival Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.496.312/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 317,60 | |
| Nº do documento: 301156 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Amélia Cristina Silva Gonzaga Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.231.166-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 704,00 | |
| Nº do documento: 301158 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Gabriel Silvani da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.540.126-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 704,00 | |
| Nº do documento: 1386 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Donizeti Veloso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.905.106-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 1385 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 27,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 23360-9 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 87,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 25,70 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2674-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: 1387 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 332,60 | |
| Nº do documento: 0001 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: Aparecida Eliane da Silva Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.977.906-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 459,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 575,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 802,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 426,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 654,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 1384 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 106,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 11,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 246,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 610,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANA CAROLINA TORINO DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.238.592/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | ||
| Credor: FISIOLIFE - CENTRO FISIOTERÁPICO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.653.298/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 586,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 1.376,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 129,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 104.723,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 647048-0 | ||
| Credor: PAYOLETTI MARTINS CONSTUÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.473.574/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 122,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 23,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 2.819,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.697,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1381 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1381 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 1381 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 284,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 361,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1392 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1392 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 73,03 | |
| Nº do documento: 1392 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1392 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1392 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 140,81 | |
| Nº do documento: 1392 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 1392 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.086,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2068 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 7.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 1396 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 1384 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 1381 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1392 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1392 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1381 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1392 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1381 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1390 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Wagner Roberto Tristão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1389 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 301155 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 301155 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SUPERFEL PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.233.506/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 301153 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Antonio Marcio Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 301155 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 301155 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 301155 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 301155 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 301153 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Antonio Marcio Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 132,50 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 301154 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Ataide Antonio Maximiano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.815.358-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 151,80 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 132,80 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1379 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.711,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 143,01 | |
| Nº do documento: 301151 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Paulo Renato Germiniani Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.235.336-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 6.850,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 441,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 3.099,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 133,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 298,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 44,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 850458 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: SERGIO FELICIANO SOARES DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: José Dorgival Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.496.312/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 787,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 383,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.597,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | ||
| Credor: TÂNIA DE VASCONCELLOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 532.312.017-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 3.116,00 | |
| Nº do documento: 1395 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Convênios Culturais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 88,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 501,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 1412 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BRAZÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.286.252/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 374,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 1.232,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 792,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 268,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | ||
| Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 419,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 64,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 30,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 286,46 | |
| Nº do documento: 1398 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: HEVERTON RIBEIRO MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.568.366-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 523,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 635,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 137,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 344,00 | |
| Nº do documento: 1399 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 60,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 1399 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 313,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Madeireira Piranguinhense e Transportes Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.706.750/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: 1383 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 1383 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 30,11 | |
| Nº do documento: 1383 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 1383 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 26,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.633/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 112,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 238,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 256,68 | |
| Nº do documento: 850455 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: QUIMIOSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.887.334/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: PRIMATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.566.481/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 3.273,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Almir Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Almir Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 254,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: EDILÉIA APARECIDA DA SILVA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.734.746-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 6.286,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 2.318,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 1399 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 850456 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: CASA ADAMI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.236.081/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 503,70 | |
| Nº do documento: 1399 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 174,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 115,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 115,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 847,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 4.505,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 335,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.367,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: IVISON PRODUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: IVISON PRODUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 5.296,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 432,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: MILENIO DIST. DE DOCES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.367.514/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 166,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 331,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 1.544,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 2.963,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 733,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: UNICAR AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 129,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 1399 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: 1399 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 335,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 206,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 452,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 138,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 2.253,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 384,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 178,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Minasfer Quirelli Comércio de Ferro e Aço Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.838.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 391,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 1.113,15 | |
| Nº do documento: 1401 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: JOSÉ VILLAS BOAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.243.066-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 795,10 | |
| Nº do documento: 1402 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Joaquim Mota de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 929,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 824,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 850019 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: Marcos Giovani de Oliveira Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.463.796/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: CIPOZINHO EXTINTORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.983.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: CIPOZINHO EXTINTORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.983.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 1405 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Sebastião Vicente de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.777.796-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2100 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 1404 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Domingas de Fátima Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.594.936-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2100 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 40,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: José Dorgival Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.496.312/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 41,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/04/2014 | Valor: 438,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 44,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 10,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 10,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 164,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.240,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.266,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 14.053,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 2465-6 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 16,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 46,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 86,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 46,10 | |
| Nº do documento: 850020 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 878,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: 0001 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: SEGUROS SURA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 407,00 | |
| Nº do documento: 0001 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: SEGUROS SURA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 213,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 346,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 299,40 | |
| Nº do documento: 850022 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Minasfer Quirelli Comércio de Ferro e Aço Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.838.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 237,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Minasfer Quirelli Comércio de Ferro e Aço Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.838.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 59,90 | |
| Nº do documento: 850021 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 201,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 37,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 221,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 5.349,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 38477-1 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 175,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 38477-1 | ||
| Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 316,32 | |
| Nº do documento: 850020 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 95,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 95,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 1382 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: BAZAR DO POVO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 125,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 125,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 994,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 324,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 324,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 304,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 304,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 176,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.345,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 23,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 21,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 19,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 619,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 235,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 238,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 172,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/04/2014 | Valor: 6.338,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: PROXMED PROD MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONT. LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 28,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: PROXMED PROD MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONT. LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 616,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Casa Vera Cruz Florarte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 65,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 65,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 65,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 65,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 130,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 38477-1 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 65,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 38477-1 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 95,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 39473-4 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 245,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 39473-4 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 185,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 39473-4 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 225,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 39473-4 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 65,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 196,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 65,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 318,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 196,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 65,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 151,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 147,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2047 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Social | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 147,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2047 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Social | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 146,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2047 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Social | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 147,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2047 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Social | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 45,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 98,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 123,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 404,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 255,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 425,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 529,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 337,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 110,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 114,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 111,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 294,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 461,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 150,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 201,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 205,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 1.268,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.763,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 584,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 151,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 181,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 163,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 2.502,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 735,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.438,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 239,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 112,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 324,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 6.533,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 3.653,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 602,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2108 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 1378 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 297,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 457,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 434,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 66,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 155,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 75,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 142,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 89,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 20,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 9,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.158,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 5.014,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 3.675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 81,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/04/2014 | Valor: 3.233,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: EMATER - MG/UB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 5.410,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 3.675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 1403 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Amilton Fernandes Reno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 850454 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Casa Padre Quinzinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/04/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 1406 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Casa Padre Quinzinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 38478-x | ||
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 96,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 75,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 99,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 20,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 118,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 3.765,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 4.376,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 61,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/04/2014 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 515,00 | |
| Nº do documento: 1397 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 1397 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 643,75 | |
| Nº do documento: 1388 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 1410 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 515,00 | |
| Nº do documento: 1410 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.763,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 8.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 54,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 267,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 286,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 10,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 10,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 762,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 766,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 119,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 10,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 148,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 306,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 10.045,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 3.675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 9.327,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 25.868,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 16.702,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 344,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 530,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 281,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 50.000,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 33.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | ||
| Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 20.124,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.013,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.434,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 10.152,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 10.063,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 6.081,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 3.675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 8.983,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 28.768,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 22.561,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 12.176,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 32.130,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 18.544,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 26.924,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 118.631,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 4.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.107,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 26.932,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.472,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 19.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | ||
| Credor: REFORMA BUS PRESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 14.206,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3043 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 26,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 14,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 26,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 94,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 44,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 52,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 919,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 208,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 505,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 344,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/04/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Sebastião José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 548.113.258-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Sebastião José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 548.113.258-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 7.029,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 3.250,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 8.135,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 9.365,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.882,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.048,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 8.554,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3024 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 12.288,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: PAYOLETTI MARTINS CONSTUÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.473.574/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 3.278,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 787,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.303,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 10.108,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 3.675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.362,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 33.079,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 37.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46517-8 | ||
| Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/04/2014 | Valor: 427,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: KNOW HOW QUALIDADE & TECNOLOGIA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.581.860/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 108,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 81,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 142,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | ||
| Credor: VIVO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/04/2014 | Valor: 505,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 4.244,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/04/2014 | Valor: 456,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.202,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | ||
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/04/2014 | Valor: 19,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 139,20 | |
| Nº do documento: 850023 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/04/2014 | Valor: 180,80 | |
| Nº do documento: 850022 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/04/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.120.832,12 |