Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 138,75 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUCIANA CRISTINA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.683.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 235,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: LUCIANA CRISTINA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.683.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 99,99 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Wagner Roberto Tristão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 1373 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Wagner Roberto Tristão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Wagner Roberto Tristão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 1360 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 1360 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3,70 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 7,59 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.587,50 | |
| Nº do documento: 850449 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Cleber M. da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.994.186-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 850444 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 228,15 | |
| Nº do documento: 1370 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Marilia Aparecida Pereira Belline | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.584.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850447 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850447 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850447 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850447 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850447 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 850447 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 850446 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850446 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 301149 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Amélia Cristina Silva Gonzaga Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.231.166-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 301150 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: Aparecida Eliane da Silva Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.977.906-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 1375 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 674,00 | |
| Nº do documento: 1371 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo Renato Germiniani Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.235.336-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 926,75 | |
| Nº do documento: 1370 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Marilia Aparecida Pereira Belline | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.584.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 926,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: LUCIANA CRISTINA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.683.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1367 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1366 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1366 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 1366 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Claudinei Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1363 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antonio Marcio Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 1367 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 1367 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1364 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Wagner Roberto Tristão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1364 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Wagner Roberto Tristão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1365 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1365 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Francisco Donizeth de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 928.944.108-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 1368 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 601,25 | |
| Nº do documento: 1362 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 850450 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 13.093,78 |