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Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 10,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 7,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38478-x
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 11,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 59,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Otávio Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Otávio Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 33,61
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2674-52
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 17,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.627,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 3,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 4,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 29,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 2,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 2,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 282,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 695,91
Nº do documento: 1358 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.778,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35051-6
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3022 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 740,00
Nº do documento: 851342 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RETA FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.912.455/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 63,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 1337 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 1337 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 1345 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 1354 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 25,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUCIANA CRISTINA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 948.683.366-49
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 4,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 377,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.892,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.28.843.0000.2025 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento de Espréstimos e Parcelamentos de Divídas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 7,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Otávio Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 4.360,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 10.840,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 319,52
Nº do documento: 1356 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 104,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 54,00
Nº do documento: 1346 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo José Inácio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 704.691.136-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 1347 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Otávio Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 55,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 15,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 14,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 16,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 11,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 29,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 7,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Otávio Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 1357 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 336,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 257,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: QUIMIOSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.887.334/0001-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 851330 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA SELMA DE JESUS - UNIPLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 12,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 75,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 54,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 178,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 625,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 912,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Instituto Zuriel Capacitação e Publicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 7,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Otávio Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 1357 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 914,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 19,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 1.054,87
Nº do documento: 851331 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JOSÉ VILLAS BOAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 006.243.066-15
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 753,47
Nº do documento: 1344 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 20,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 5.465,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 28,80
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 33,60
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 255,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 194,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 188,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 14,40
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 46,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2104 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 250,39
Nº do documento: 851333 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PIRANGUINHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.059/0001-93
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 14,40
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Instituto Zuriel Capacitação e Publicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 851329 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Maria Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 077.664.768-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851334 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 851334 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851328 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Cleonice Benedita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.862.406-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 851328 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Cleonice Benedita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.862.406-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 1354 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
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Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo Fernando Machado
CPF credor / CNPJ credor: 271.597.106-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo Fernando Machado
CPF credor / CNPJ credor: 271.597.106-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 125,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 104,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 78,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 171º SUBSEÇÃO BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1343 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antonio Marcio Mota
CPF credor / CNPJ credor: 005.868.106-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1342 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 1342 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1342 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 1342 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 280,90
Nº do documento: 3011423 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 850441 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 601,25
Nº do documento: 1339 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 21.871,36
Nº do documento: 851729 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Instituto Zuriel Capacitação e Publicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 3.243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 1.051,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 124,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.245,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.988,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 4.517,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 114,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 773,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 146,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 1.404,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA DAS DORES DA COSTA ALMEIDA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 215.102.026-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 57,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624026-4
Credor: AISI-FMIT - Hospital Escola
CPF credor / CNPJ credor: 21.040.696/0003-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 194,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 14,40
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 4.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 248,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 83,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 9,60
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 28,80
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 3.201,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 109,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 200,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 678,00
Nº do documento: 301145 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Vera Lúcia Mota Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 827.617.016-15
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 678,00
Nº do documento: 301144 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2100 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 227,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 39473-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 160,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 2.220,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.673,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 327,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 328,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 101,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 35,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 95,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 15,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 63,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.007,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 126,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 209,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 39473-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 217,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 63,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 63,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 63,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 126,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 39.377,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 647048-0
Credor: PAYOLETTI MARTINS CONSTUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.473.574/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 395,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 0,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 1.318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 173,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 49,99
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 1341 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Claudinei Aparecido Alves
CPF credor / CNPJ credor: 278.349.948-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 394,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 39473-4
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 155,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 15,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 63,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 63,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.901,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 2.937,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 158,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 2.268,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624026-4
Credor: LABCLIN - Laboratório Clinico de Itajubá Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.755.343/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.197,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 9,60
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 19,20
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 118,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 40,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 137,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 68,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 15,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.007,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 2.445,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.663,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 344,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 61,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 43,20
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 94,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 548,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 3.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 3.740,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 9,60
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 901,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 896,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 413,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.372,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 4,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.697,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 265,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 168,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 67,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 67,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 261,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 20,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 929,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.048,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.064,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DAIANE APARECIDA SALES COSTA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 15.213.471/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GRÁFICA CORÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 4.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2108 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 1355 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 410,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 56,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 110,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 20,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.158,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.617,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 3.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.410,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851728 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38478-x
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 67,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 74,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 76,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 88,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 30,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 74,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.016,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.249,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 58,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 601,25
Nº do documento: 1354 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.321,00
Nº do documento: 1354 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 75,25
Nº do documento: 1354 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.763,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 8.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 56,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 65,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 38,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 19,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 99,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 8.935,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 9.327,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 26.989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 15.490,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 0,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 438,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 7.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 50.000,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 33.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2072 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 2.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 18.521,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.913,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 8.664,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 10.063,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 6.429,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 8.937,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 28.901,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 19.883,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 9.887,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 22.565,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 16.786,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 26.423,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 115.911,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.477,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 24.543,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.320,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.858,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 285,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 296,40
Nº do documento: 301143 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 851335 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 11,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 651,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THAIS FOCH KERSUL
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 14.841,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3043 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 55,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 64,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.074,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 91,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 430,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.839,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.466,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 47,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 30,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 287,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 29,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 137,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 103,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 93,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 384,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 79,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 72,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 36,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 368,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 59,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 44,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 946,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 14,40
Nº do documento: 1348 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 128,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 277,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 751,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 7.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.437,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 8.074,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7.455,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.048,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 8.885,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3024 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 12.288,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PAYOLETTI MARTINS CONSTUÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.473.574/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.828,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.945,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 10.108,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 6.222,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.968,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2019 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 37.778,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 216,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 317,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 148,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 766,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: KNOW HOW QUALIDADE & TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.581.860/0001-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 72,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 216,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 1.196,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 4,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 94,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 692,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 558,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 483,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 296,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 374,80
Nº do documento: 851335 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 1.311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 851730 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Almir Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Almir Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 3.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 3.152,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 9.160,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 5.888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 4.389,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 3.618,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 3.435,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.265,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cláudio Alexandre Mota
CPF credor / CNPJ credor: 013.221.326-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 186,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: PROXMED PROD MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONT. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2010 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 55,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 94,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 206,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 545,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 55,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 548.113.258-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 221,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Instituto Zuriel Capacitação e Publicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 5.982,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 485,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 485,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 100,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 980.388,71