Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 851411 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Paulo Renato Germiniani Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.235.336-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850167 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850167 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850167 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 11697-1 | ||
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Gilberto Demir Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.060.816-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851755 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 900291 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851756 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Fernandes Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 1490 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 1494 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Cláudio Alexandre Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.221.326-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: 851757 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 1491 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Rosana Dias C. Ogata | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.443.286-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 643,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: Antônio Carlos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.417,75 |