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Prefeitura Municipal de Piranguinho

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 100,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 17,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 236,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 6,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 10,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 3,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 23,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 39,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 5,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 84,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 7,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 15,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 20,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 23,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 23,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.604,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1196 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Roanita D´Villa Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 016.942.496-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1197 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Eliane Cristina Silveira Renó
CPF credor / CNPJ credor: 833.124.806-63
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 1192 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Wagner Roberto Tristão
CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 6,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 63,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 13.003,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 360,75
Nº do documento: 1195 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 252,75
Nº do documento: 1194 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Joaquim Luiz Passos
CPF credor / CNPJ credor: 009.180.716-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 1193 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 21.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 48.996,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 1191 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.825,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.326,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.760,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.052,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.712,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.366,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 7.363,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 10.034,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 5.695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 6.669,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 6.587,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 6.380,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 21.912,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 19.949,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 22.133,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 17.450,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 105.296,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.055,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.716,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 24.204,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.097,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 8.825,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 6.222,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 9.143,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 30.482,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 23.582,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 5.541,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.621,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 9.613,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.073,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 9.500,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 3.331,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.366,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 5.576,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARIA SELMA DE JESUS - UNIPLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850032 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41732-7
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850021 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38479-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: 1190 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 1190 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 6,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 988,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 183,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 279,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 238,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 106,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 313,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 264,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 40,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 288,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 343,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 5,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 1183 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: JOSÉ ALEXANDRO SANTOS DA SILVA 08821432637
CPF credor / CNPJ credor: 15.816.050/0001-19
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Sara Gonçalves Dias Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 091.156.106-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 15.530,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3103 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 6.902,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 122,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 122,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: 1181 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo Renato Germiniani Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 056.235.336-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cleber M. da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 034.994.186-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 122,58
Nº do documento: 1115 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Elizandra Vilas Boas Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 257.708.068-93
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: EDINÉSIA DE CASTRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 039.160.756-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Lilian Gomes Renó Maia
CPF credor / CNPJ credor: 720.690.156-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Layla Batista Rangel
CPF credor / CNPJ credor: 089.819.216-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Rita de Cássia Renó da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 645.572.196-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Ana Lucia Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 031.420.376-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Alessandra Marcia Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 051.597.706-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Amanda Costa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 091.935.346-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 601,25
Nº do documento: 1179 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851677 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Marilia Aparecida Pereira Belline
CPF credor / CNPJ credor: 481.584.616-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 10,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marilia Aparecida Pereira Belline
CPF credor / CNPJ credor: 481.584.616-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 53,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 211,68
Nº do documento: 1176 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Rosana Dias Chaves Ogata
CPF credor / CNPJ credor: 012.443.286-77
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Robélia Cristina Moreira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 068.998.906-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 43,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 341,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 165,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 242,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 124,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 107,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 66,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 76,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 124,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 78,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 184,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 119,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 312,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 343,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 213,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 1.023,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 91,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 19,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 114,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 432,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 64,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 35,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 24,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 16,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 10,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 3,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 7.553,75
Nº do documento: 900013 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: LEONARDO SILVA PAPINI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.229.628/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 111,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.611/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 42,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 1171 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Elisabete Gonçalves Poddis Costa
CPF credor / CNPJ credor: 874.525.966-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 546,00
Nº do documento: 1170 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo Renato Germiniani Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 056.235.336-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 103,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Joaquim Luiz Passos
CPF credor / CNPJ credor: 009.180.716-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 1172 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 841,75
Nº do documento: 1174 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 3.446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 3.446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 3.446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851188 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Rubia Mara G. Guimarães Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 451.419.246-53
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 216,00
Nº do documento: 1169 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: HOSP. ODONTOMED CENTRO PREV. E TRAT. EM ODONT. MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.052.687/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 35,48
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRASÓPOLIS-MG
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 334,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 475,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 897,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: KNOW HOW QUALIDADE & TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.581.860/0001-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 9.327,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3106 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 1174 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1180 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 18,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 2.755,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 13,60
Nº do documento: 1174 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 51,00
Nº do documento: 1174 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 129,00
Nº do documento: 1174 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 11,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 851185 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA SELMA DE JESUS - UNIPLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 518,60
Nº do documento: 1182 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Carlos Gabriel Costa Braga
CPF credor / CNPJ credor: 115.673.886-55
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 91,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 19,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 483,87
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 132,30
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 58,80
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 19,11
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 58,80
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 294,00
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 84,47
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 337,61
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 41,16
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 16,31
Nº do documento: 851190 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 52,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 52,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 22,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 851183 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GUILME ALVES DOS SANTOS VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 110.399.126-48
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 421,25
Nº do documento: 1148 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Cleber M. da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 034.994.186-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 851182 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Jarbas Carneiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 039.341.646-17
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 1147 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 721,50
Nº do documento: 1146 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 1147 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 601,25
Nº do documento: 1146 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 34,75
Nº do documento: 850400 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1113 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Roanita D´Villa Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 016.942.496-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1112 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Eliane Cristina Silveira Renó
CPF credor / CNPJ credor: 833.124.806-63
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 2.890,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 3.552,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 1174 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 617,00
Nº do documento: 850393 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 850393 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.103,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 204,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 480,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 108,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 453,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2113 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Social Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 97,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 252,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 154,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 170,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 362,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 169,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 171,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 241,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 132,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 245,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 487,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 103,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 114,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 38.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 78,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 308,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 52,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 851184 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Ronaldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 906.969.306-25
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 17.178,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2066 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 27.141,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2057 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 11.134,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 29.905,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2022 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 113,00
Nº do documento: 850402 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850402 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850401 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Elisabete Gonçalves Poddis Costa
CPF credor / CNPJ credor: 874.525.966-68
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 23,50
Nº do documento: 1173 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Joaquim Luiz Passos
CPF credor / CNPJ credor: 009.180.716-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA DAS DORES DA COSTA ALMEIDA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 215.102.026-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 10,20
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 192,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 248,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 55,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 149,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 185,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 449,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 145,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 158,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 55,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 53,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851199 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.112,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: ANA CAROLINE CARVALHO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 121.069.546-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 5.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: DAUGLESIS LOPES VENTURINI
CPF credor / CNPJ credor: 929.490.966-20
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 3.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 42,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 20,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 1163 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 457,01
Nº do documento: 1150 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônia Pereira Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 309.203.376-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 1105 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: JOSÉ MOTA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 050.306.096-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.558,00
Nº do documento: 1164 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2106 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Convênios Culturais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 753,47
Nº do documento: 1167 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Sérgio Sartorato e Outros
CPF credor / CNPJ credor: 027.927.408-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.054,87
Nº do documento: 1165 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: JOSÉ VILLAS BOAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 006.243.066-15
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 53,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851193 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Vilma Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 645.571.116-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.173,00
Nº do documento: 1189 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Jésu Jesenh Rosa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 449.920.926-91
Funcional Programática: 02.06.01.20.605.0664.2048 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Participação no Programa de Saúde e Erradicação Doenças Animais Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 13,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 266,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 787,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: TAKANO & VILELA TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.133.062/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 108,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Maria Nazaré da Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 676.847.856-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 300,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 365,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.704,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 582,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 176,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 300,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 213,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 650,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 701,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 7.914,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 209,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 2.371,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 396,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 144,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 1185 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 1185 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CALHAS ANTUNES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.341.050/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 851152 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004079-7
Credor: ABEL FRANCISCO GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 101.367.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 163,00
Nº do documento: 1111 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850397 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ANA MARIA RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 772.706.906-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 12.326,40
Nº do documento: 851191 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 1.313,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 912,08
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 1.611,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 76,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.143,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 79,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 416,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 36,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.299,69
Nº do documento: 1278 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 74,92
Nº do documento: 1278 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 111,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 782,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 135,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 107,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 257,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 6.248,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 751,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 132,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 824,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 313,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 674,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: A.R COMÉRCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 6,45
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 25,80
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 615,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ADÃO ALVES CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 483.195.466-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 5.075,00
Nº do documento: 1188 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: João Carlos de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 21.023.585/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 309,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 248,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Oneida Adriana de Lima Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.682.014/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 183,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 178,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 531,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 1186 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Rodolfo Pares Brandão Prado
CPF credor / CNPJ credor: 10.214.720/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 415,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Comercial Keniani Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 25,80
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.220,01
Nº do documento: 851194 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 178,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 421,01
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Guiomar Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 09.310.264/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.010,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 510,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 729,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 1.270,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 179,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Casa Sulina Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.087.196/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 25,80
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 266,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 706,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 38,70
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.904,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 2.342,80
Nº do documento: 850398 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 45,15
Nº do documento: 1280 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.379,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: JAQUELINE MEIRELLES CLAUDINO
CPF credor / CNPJ credor: 41.922.428/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 1149 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 4.192,20
Nº do documento: 1111 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 173,80
Nº do documento: 1111 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 773,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: A.R COMÉRCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 116,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 571,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 114,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 233,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.121,22
Nº do documento: 1278 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 167,39
Nº do documento: 1282 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 353,14
Nº do documento: 1278 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 96,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 164,31
Nº do documento: 1106 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 151,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 145,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 103,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 201,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.566,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 2.299,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 183,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 241,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 45,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 32,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 445,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 19,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850394 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Cleusa Maria Gomes Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 461.171.806-91
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 1.036,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 495,36
Nº do documento: 1281 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: TELLES & TELLES LTDA - TIPOGRAFIA SANTA RITA
CPF credor / CNPJ credor: 24.489.783/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 356,60
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 73,95
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 80,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 1162 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 584.958.276-20
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 1.527,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 316,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 265,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ADÃO ALVES CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 483.195.466-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 190,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 548,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Oneida Adriana de Lima Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.682.014/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 2.156,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 1184 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 1.434.791/0001-84R
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 839,62
Nº do documento: 851199 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 25,80
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 376,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 182,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CALHAS ANTUNES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.341.050/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 728,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CALHAS ANTUNES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.341.050/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 1.130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 337,03
Nº do documento: 1161 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: S.M.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.824.931/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 591,92
Nº do documento: 1161 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: S.M.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.824.931/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 38,70
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 6,45
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 19,00
Nº do documento: 1279 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 635,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 523,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 467,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 89,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 361,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 1105 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: JOSÉ MOTA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 050.306.096-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 280,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 107,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 211,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 64,50
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 38,70
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 83,85
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 62.500,00
Nº do documento: 0001 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 332-5
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 62.500,00
Nº do documento: 0001 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 364-3
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 24.900,00
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.3046 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos p/ PSF e PACS. Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: 1101 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 8.305,50
Nº do documento: 851186 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2063 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 72,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850395 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Maria Benedita Lopes da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 018.129.796-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 278,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 155,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 10.803,66
Nº do documento: 1114 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 45,15
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 83,85
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 366,50
Nº do documento: 851192 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Limpalegre - Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 1101 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 729,40
Nº do documento: 1102 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.554,10
Nº do documento: 1103 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 109,50
Nº do documento: 1104 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851180 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: REFORMA BUS PRESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 32,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 114,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 93,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 114,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 72,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 93,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 228,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 485,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 51,00
Nº do documento: 1279 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 19,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 46,20
Nº do documento: 851192 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Limpalegre - Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 31,75
Nº do documento: 851192 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Limpalegre - Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 63,50
Nº do documento: 851192 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Limpalegre - Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 7,60
Nº do documento: 851192 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Limpalegre - Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.627/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 186,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 397,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2089 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 265,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2089 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 23,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 46,20
Nº do documento: 1159 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 61,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 41,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 120,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 555,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 793,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 7,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 21,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 197,50
Nº do documento: 1159 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 16,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 583,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 61,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 559,60
Nº do documento: 851198 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 559,60
Nº do documento: 851198 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: 851180 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: REFORMA BUS PRESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 260,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Tecnitron Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: 1154 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Itapeças - Comércio de Peças e Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 9,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 1160 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 374,80
Nº do documento: 1152 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 277,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 2.565,50
Nº do documento: 851195 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARY ESPORTS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.889.435/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 1151 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 68,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELLES & TELLES LTDA - TIPOGRAFIA SANTA RITA
CPF credor / CNPJ credor: 24.489.783/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELLES & TELLES LTDA - TIPOGRAFIA SANTA RITA
CPF credor / CNPJ credor: 24.489.783/0001-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 1156 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: CENTROCÓPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 622,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 4.207,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: TAKANO & VILELA TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.133.062/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 3.538,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: TAKANO & VILELA TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.133.062/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 51,60
Nº do documento: 1158 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMERCIAL RENNO ABDALLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.024.011/0001-37
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 11.653,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: CONDOR PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2089 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 16,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 399,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 43,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 43,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.534,50
Nº do documento: 851196 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.675/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.290,87
Nº do documento: 851196 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.675/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBINTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 486,10
Nº do documento: 1278 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 345,70
Nº do documento: 850398 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 10.826,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 2.341,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 292,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 1159 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 104,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 300,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 107,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 16,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.944,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 277,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 75,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 673,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851197 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0003-89
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 41,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: 1153 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 1166 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paroquia de Sta Isabel-Piranguinho - ARQ
CPF credor / CNPJ credor: 17.930.934/0032-21
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0002-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.907,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 838,00
Nº do documento: 851198 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0137-61
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.390,00
Nº do documento: 851198 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.740,00
Nº do documento: 851198 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 590,00
Nº do documento: 851198 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELLES & TELLES LTDA - TIPOGRAFIA SANTA RITA
CPF credor / CNPJ credor: 24.489.783/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 197,59
Nº do documento: 1168 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 7.900,00
Nº do documento: 851187 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TV MINAS SUL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.649.179/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 24,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 211,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 201,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 1156 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: CENTROCÓPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 5.865,39
Nº do documento: 1114 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 1157 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Minas Silk Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.023.994/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
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Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 350,92
Nº do documento: 1168 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 4.262,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 51,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CALHAS ANTUNES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.341.050/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 205,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CALHAS ANTUNES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.341.050/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 438,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 813,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Tecnitron Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 478,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 304,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 324,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 625,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 864,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 7.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 167,60
Nº do documento: 1155 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 364,30
Nº do documento: 1155 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 268,80
Nº do documento: 1155 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 218,88
Nº do documento: 1155 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Total dos pagamentos: 1.170.942,69