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Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 240,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 11,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 4,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 14,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 15,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 7,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 9,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 45,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.668,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 285,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.585,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.217,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.860,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.052,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.534,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.366,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7.303,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 9.927,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6.587,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6.380,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 21.622,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 20.580,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 20.975,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 18.391,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 136.706,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.055,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.304,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 24.763,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.097,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 9.525,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6.931,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 28.593,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 19.984,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.086,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.621,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 9.613,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.073,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 11.069,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.289,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.366,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.084,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.064,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 21.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 43.392,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 216,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 245,50
Nº do documento: 1129 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Rosana Dias C. Ogata
CPF credor / CNPJ credor: 012.443.286-77
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 137,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 67,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 28,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 56,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 635,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 523,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 202,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Juros
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Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 467,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRASÓPOLIS-MG
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 7,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 69,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 453,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 12,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 35,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 2,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.176,80
Nº do documento: 851653 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 1126 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 1125 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Jarbas Carneiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 039.341.646-17
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 348,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: KNOW HOW QUALIDADE & TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.581.860/0001-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.899,05
Nº do documento: 0288 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 311,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 219,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 994,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 146,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.219,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 169,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 40,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 316,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 640,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 12.171,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2465-6
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 15.409,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3103 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 23,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 12,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 4,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 12,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 766,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: MARIA SELMA DE JESUS - UNIPLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 283,47
Nº do documento: 850374 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 231,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 101,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 186,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 828,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 69,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 255,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 126,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1089 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Eliane Cristina Silveira Renó
CPF credor / CNPJ credor: 833.124.806-63
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1088 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Roanita D´Villa Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 016.942.496-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 1121 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Amélia Cristina Silva Gonzaga Correa
CPF credor / CNPJ credor: 030.231.166-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 7.936,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 10,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16714-2
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.339,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 6.443,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 357,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 126,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 68,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1123 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Gilberto Demir Costa
CPF credor / CNPJ credor: 662.060.816-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 468,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 67,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 153,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 301,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 351,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 371,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 55,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 561,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 241,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 261,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 353,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 171,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 181,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 222,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 194,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 222,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 53,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 55,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 118,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 354,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 155,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 353,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 503,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 142,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 115,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851650 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 1124 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 1128 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: EP MINAS EQUIP.SEG.IND.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 850376 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Silvana do Carmo Barbosa Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 549.540.706-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 9.286,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3106 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 850375 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850375 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 1120 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Juliana Paiva Furtado
CPF credor / CNPJ credor: 057.776.946-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 1119 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Robélia Cristina Moreira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 068.998.906-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 1119 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Robélia Cristina Moreira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 068.998.906-74
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 1120 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Juliana Paiva Furtado
CPF credor / CNPJ credor: 057.776.946-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.524,00
Nº do documento: 851141 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 1122 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Francisco Irapoam Barboza dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.798.348-05
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 72,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 93,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 505,50
Nº do documento: 850379 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Paulo José Inácio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 704.691.136-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 2.284,75
Nº do documento: 850378 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 286,00
Nº do documento: 1118 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 262,00
Nº do documento: 1118 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 1103 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Julio Cesar de Moura Alves
CPF credor / CNPJ credor: 061.068.376-43
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 758,25
Nº do documento: 1108 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo José Inácio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 704.691.136-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 1104 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Olinda Maria da Silva Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 645.569.996-34
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 1107 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Marilia Aparecida Pereira Belline
CPF credor / CNPJ credor: 481.584.616-20
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.477,00
Nº do documento: 1109 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 1105 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Andréia Aparecida Silva Mota
CPF credor / CNPJ credor: 000.323.126-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 1110 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 1106 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: AUREO FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 494.999.126-49
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 758,25
Nº do documento: 1111 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: LUCIANA CRISTINA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 948.683.366-49
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 1130 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BRAZÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 12.286.252/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7.432,23
Nº do documento: 851161 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2095 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Doação de Medicamentos para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1100 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Gilberto Demir Costa
CPF credor / CNPJ credor: 662.060.816-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1101 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Amélia Cristina Silva Gonzaga Correa
CPF credor / CNPJ credor: 030.231.166-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: 1102 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Rosana Dias Chaves Ogata
CPF credor / CNPJ credor: 012.443.286-77
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: ADÃO ALVES CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 483.195.466-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.302,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38479-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850027 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41732-7
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 187,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 557,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Oneida Adriana de Lima Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.682.014/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.811,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.919,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 7.142,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 17.812,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2066 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 371,00
Nº do documento: 1128 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: EP MINAS EQUIP.SEG.IND.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 1128 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: EP MINAS EQUIP.SEG.IND.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 140,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 27.649,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2057 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 11.070,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 31.158,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2022 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 48,70
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 62,20
Nº do documento: 850390 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58049-X
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.490,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850390 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58049-X
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 366,27
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 116,13
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 89,67
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 440,65
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 23,03
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 78,40
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 331,24
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 29,64
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 24,25
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EVALDO JOSÉ LOPES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.222.883/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 78,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 265,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 51,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 981,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: REINALDO JOSÉ DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 007.526.797-75
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 20,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: PNEUSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0003-89
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 13,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 723,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 55,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 158,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 136,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.351,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 4.176,80
Nº do documento: 851136 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 592,80
Nº do documento: 850354 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.558,00
Nº do documento: 851135 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2106 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Convênios Culturais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 457,01
Nº do documento: 850358 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Antônia Pereira Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 309.203.376-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 753,47
Nº do documento: 850359 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Sérgio Sartorato e Outros
CPF credor / CNPJ credor: 027.927.408-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.054,87
Nº do documento: 850347 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: JOSÉ VILLAS BOAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 006.243.066-15
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.915,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: EMATER - MG/UB
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2047 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: 1116 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 32.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.333,33
Nº do documento: 851647 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 6.210,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 43.392,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 21.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 453,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 160,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 234,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/04/2013 Valor: 421,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ o Setor de Esporte. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Günter Frederico Reinke
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Günter Frederico Reinke
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 44,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 58,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 28,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9.392,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 1094 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Tecnitron Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 1128 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: EP MINAS EQUIP.SEG.IND.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 377,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: PROXMED PROD MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONT. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 850369 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 56,00
Nº do documento: 850369 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 228,50
Nº do documento: 850391 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58049-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 1112 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 1112 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 1112 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 1112 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 1112 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 1112 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 790,00
Nº do documento: 1117 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 1117 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 1117 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 365,00
Nº do documento: 1117 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 8.645,80
Nº do documento: 851144 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 851149 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004079-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 192,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 174,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 110,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 38,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 226,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 136,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 235,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 67,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 384,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 427,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 205,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 167,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 230,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 188,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 92,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 26,97
Nº do documento: 1115 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Lilian Gomes Renó Maia
CPF credor / CNPJ credor: 720.690.156-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 20,41
Nº do documento: 1113 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Maria Aparecida da Fonseca Renó
CPF credor / CNPJ credor: 621.722.126-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 288,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 10.752,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 10,95
Nº do documento: 850017 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38479-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 26,92
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38479-8
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 276,50
Nº do documento: 850362 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 321,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 128,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 20,75
Nº do documento: 850393 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58049-X
Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 2.972,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: PROXMED PROD MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONT. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 625,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.400,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 210,60
Nº do documento: 1091 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 851148 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004079-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 851148 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004079-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO
CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850362 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: João Carlos de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 21.023.585/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 50,01
Nº do documento: 851139 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo José Inácio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 704.691.136-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
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Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 52,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 318,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 665,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7.522,20
Nº do documento: 851652 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TAKANO & VILELA TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.133.062/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 224,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 107,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 747,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 302,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 61,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 115,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 206,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 605,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 6.674,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.227,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 666,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 214,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.242,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 292,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 136,28
Nº do documento: 1093 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 58,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 107,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 156,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 6.303,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 858,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 236,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 376,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850355 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ANA MARIA RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 772.706.906-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 3.525,00
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 39473-4
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.3066 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Móveis, Equipamentos p/ Sec. Prom. Social Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850022 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41732-7
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: LEONARDO SILVA PAPINI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.229.628/0001-78
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.145,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 116,53
Nº do documento: 850017 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38479-8
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 850369 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 850369 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 28,00
Nº do documento: 850369 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 56,00
Nº do documento: 850369 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 1092 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: JOSÉ MOTA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 050.306.096-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 114,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 274,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 55,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 6,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 24,95
Nº do documento: 850393 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58049-X
Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 47,75
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 58049-X
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 344,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: M.M COMÉRCIO DE PEÇAS -LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.322,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.846.960/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 497,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: A.R COMÉRCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 15,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 102,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 87,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 510,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 241,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 193,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 137,14
Nº do documento: 1093 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 81,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 97,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 114,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 76,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.258,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.238,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 72,86
Nº do documento: 1097 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 52,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 72,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 93,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 172,60
Nº do documento: 1275 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 10.863,00
Nº do documento: 1275 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 198,44
Nº do documento: 850124 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E TAB. DE NOTAS DE PIRANGUINHO MG.
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.059/0001-93
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DIVERSITTÁ CONSULTORIA DE PROJETOS EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.918.430/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Tecnitron Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 361,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Tecnitron Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Tecnitron Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 354,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: João Carlos de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 21.023.585/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 284,20
Nº do documento: 850350 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: 850370 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 72,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Comercial Keniani Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 447,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: 850372 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: 850365 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Eletro Chaves Ideal de Itajuba Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.568.070/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 56,00
Nº do documento: 1098 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1096 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: REFORMA BUS PRESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 245,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Oneida Adriana de Lima Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.682.014/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.499,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 850361 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41732-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 467,50
Nº do documento: 850372 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: 850370 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.698,00
Nº do documento: 850349 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 365,40
Nº do documento: 1100 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 30,60
Nº do documento: 850362 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 149,76
Nº do documento: 850371 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COMERCIAL RENNO ABDALLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.024.011/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: 850370 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 119,72
Nº do documento: 851143 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850349 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 5,90
Nº do documento: 850361 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 78,90
Nº do documento: 850361 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 45,60
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 183,60
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850380 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Altair Macedo
CPF credor / CNPJ credor: 213.009.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 109,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 850356 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 7.055,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2095 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Doação de Medicamentos para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.672,20
Nº do documento: 851646 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 286,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.580,13
Nº do documento: 850348 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.846.960/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 127,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.088,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 602,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 5.949,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.209,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 150,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 25,35
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 138,00
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 583,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 164,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 31.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 3,20
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 851143 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 636,00
Nº do documento: 850361 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: 850366 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MARINA DA SILVA MOTA CPF 561.748.706-00- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.677.642/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 851142 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RINALDO ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 54,99
Nº do documento: 851143 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 213,19
Nº do documento: 1099 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 24,55
Nº do documento: 851143 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 69,40
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 108,90
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41732-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 245,86
Nº do documento: 850364 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Itavel Itajubá Veículos Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 850364 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Itavel Itajubá Veículos Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 304,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 29,50
Nº do documento: 850371 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COMERCIAL RENNO ABDALLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.024.011/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 850370 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 850351 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 35,93
Nº do documento: 900112 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 30,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 15,80
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Titaniks Mecânica Pesada S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.379.409/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 850351 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 2.763,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 24.900,00
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38477-1
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.3073 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de veiculo para Sec. de Promoção Social Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: 850370 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: 3E INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.221,00
Nº do documento: 850350 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 37,75
Nº do documento: 850351 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 207,50
Nº do documento: 850370 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 227,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.333,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.030,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 99,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.240,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41732-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 209,70
Nº do documento: 850360 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TRIATHLON COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.639.016/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 22,80
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 33,23
Nº do documento: 851143 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 98,27
Nº do documento: 851143 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 70,86
Nº do documento: 851143 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: 1128 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: EP MINAS EQUIP.SEG.IND.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.945.255/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 251,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Oneida Adriana de Lima Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.682.014/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 234,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.385,55
Nº do documento: 851137 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: JOSÉ C DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.400,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 850351 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 850353 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 430,00
Nº do documento: 850352 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: LIZIENE APARECIDA SANTOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.244.846/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 32,50
Nº do documento: 850362 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: 850370 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 670,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Luchini Tratores e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0002-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 850370 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 850371 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COMERCIAL RENNO ABDALLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.024.011/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 1112 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 1112 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 48,90
Nº do documento: 850351 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 851138 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Altair Macedo
CPF credor / CNPJ credor: 213.009.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 225,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 1095 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 22,80
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 95,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 304,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 324,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.242,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 820,00
Nº do documento: 851140 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CARLOS HENRIQUE COSTA MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 013.807.496-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 72,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 93,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 114,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 298,50
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41732-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 165,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.154,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 217,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 1114 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 850369 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: ROGÉRIO FERREIRA MONSTANS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.781/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 10,80
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41732-7
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.061,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Carlos Eduardo Samia
CPF credor / CNPJ credor: 01.804.629/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: 850351 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 64,00
Nº do documento: 850351 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 35,60
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 851646 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 467,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Mago Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 230,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 850025 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41732-7
Credor: COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IWATA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.445.337/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: 850024 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 41732-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.048,50
Nº do documento: 851646 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 13,35
Nº do documento: 850351 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 175,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 952,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 19,00
Nº do documento: 850351 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 218,02
Nº do documento: 900111 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: ORIGINAL PEÇAS POUSO ALEGRE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.727/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 180,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Günter Frederico Reinke
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Günter Frederico Reinke
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.338,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELLES & TELLES LTDA - TIPOGRAFIA SANTA RITA
CPF credor / CNPJ credor: 24.489.783/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 931,85
Nº do documento: 850357 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 851651 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Almir Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 1.112.459,12