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Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:33

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 30,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 295-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 9,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 190,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Isabel Cristina Ribeiro Torres
CPF credor / CNPJ credor: 000.294.506-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 33617-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.342,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.660,00
Nº do documento: 851629 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Rodrigo Benedito dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 089.321.046-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Isabel Cristina Ribeiro Torres
CPF credor / CNPJ credor: 000.294.506-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 298,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.585,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.217,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.486,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.431,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.164,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.687,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.366,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7.024,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 9.763,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.691,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 8.016,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6.380,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 22.460,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 19.538,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 21.077,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
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Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 17.431,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 114.000,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
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Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 914,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.254,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 24.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.443,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 10.674,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 8.622,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 32.331,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 19.956,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.491,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.621,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 9.613,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.073,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 9.519,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.605,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.366,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6.200,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38478-x
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 21.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 43.392,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 79,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 5,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 647,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 45,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 70,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 11,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.467,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 3.802,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 984,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2101 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 210,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.667,41
Nº do documento: 1059 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mauri Faria Leão
CPF credor / CNPJ credor: 188.948.106-82
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 204,68
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mauri Faria Leão
CPF credor / CNPJ credor: 188.948.106-82
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 8.950,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.191.817/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 851117 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.443,00
Nº do documento: 851116 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.011,00
Nº do documento: 851115 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Silvana do Carmo Barbosa Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 549.540.706-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 23,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 109,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 4,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 35,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 168,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 146,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 142,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 88,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 220,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 272,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 282,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 126,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 38,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 475,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 321,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 166,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 252,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 85,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 113,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 32,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 16,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 7,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 3,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 403,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 353,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 307,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 121,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 60,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 118,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 196,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 48,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 427,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 393,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.367,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 74,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 564,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 227,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 608,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 11,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 985,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 747,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 16.116,28
Nº do documento: OF11/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2465-6
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 100,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Rogério Silva Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 061.663.726-80
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 262,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 457,01
Nº do documento: 1057 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônia Pereira Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 309.203.376-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 5,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 4,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 3,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 15.571,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3103 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/02/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 4,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851114 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851114 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 5,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 19,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 17.664,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2057 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
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Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 8.586,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 16.527,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2066 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 28.324,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2022 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 51,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 164,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 20,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 0,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5.473,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 120,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
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Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 753,47
Nº do documento: 1050 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 9.390,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3106 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 34,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Wagner Roberto Tristão
CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 220,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 244,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 105,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 132,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 278,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 51,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 114,66
Nº do documento: 1069 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 51,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 89,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 242,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 240,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 390,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 51,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 79,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 90,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 3,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 419,96
Nº do documento: 850325 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SPRINGER SIQUEIRA NUNES 11097955648 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.861.719/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 530,00
Nº do documento: 850325 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: SPRINGER SIQUEIRA NUNES 11097955648 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.861.719/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 503,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 277,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo José Inácio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 704.691.136-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
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Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 281,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: LONART LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.328.146/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 39,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 289,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 140,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 362,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARIA SELMA DE JESUS - UNIPLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 52,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 52,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 567,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: KNOW HOW QUALIDADE & TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.581.860/0001-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 19,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 10.658,70
Nº do documento: 1265 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.992.040/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.788.510/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 1.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 26.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 44,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 236,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 427,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 87,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 86,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 208,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 153,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 75,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Antônio Sérgio Sartorato e Outros
CPF credor / CNPJ credor: 027.927.408-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.054,87
Nº do documento: 1051 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: JOSÉ VILLAS BOAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 006.243.066-15
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850324 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: RICCI DIÁRIOS DE PUBLICIDADE E AGENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 851315 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 20.100,00
Nº do documento: 851101 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.932.194/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 7.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.992.040/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 6.097,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2095 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Doação de Medicamentos para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 200,90
Nº do documento: 1264 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.3047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção,Ampliação de Unidades Básicas de Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Eliane de Godoi Texeira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 918.846.406-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 50,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 491,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 1055 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2106 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Despesas c/ Convênios Culturais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 34,00
Nº do documento: 1259 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: Itapeças - Comércio de Peças e Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 823,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 218,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ORIGINAL PEÇAS POUSO ALEGRE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.727/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 149,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 1.368,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 6.096,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 85,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 500,01
Nº do documento: 1260 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 212,00
Nº do documento: 1264 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.3047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção,Ampliação de Unidades Básicas de Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850120 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Wenceslau Lazaro Gonçalves Filho
CPF credor / CNPJ credor: 609.438.076-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 583,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 85,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 100,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 192,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 92,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 116,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 45,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 367,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 16373-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 746,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 215,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1.182,33
Nº do documento: 1262 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 87,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 88,47
Nº do documento: 1262 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 218,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 914,95
Nº do documento: 1263 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 145,37
Nº do documento: 1258 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 272,05
Nº do documento: 1258 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 63,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 87,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 120,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 14,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 95,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 238,02
Nº do documento: 1262 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1.236,76
Nº do documento: 1262 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 207,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 123,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 853,00
Nº do documento: 850119 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Casa Joka - Georges Mikhael Kallas
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.903/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.3004 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 850322 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Maria Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 077.664.768-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 622,00
Nº do documento: 851623 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Claudio Roberto Dias
CPF credor / CNPJ credor: 848.057.576-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 1056 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 371,04
Nº do documento: 1056 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 85,69
Nº do documento: 851618 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E TAB. DE NOTAS DE PIRANGUINHO MG.
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.059/0001-93
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 240,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 851628 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Almir Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 3.995,00
Nº do documento: 851099 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.124.476/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2009 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 548.113.258-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.660,00
Nº do documento: 851627 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Total dos pagamentos: 825.094,47