Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:23
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 7,09 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 3,45 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 7,09 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 301134 | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | ||
| Credor: José Donizeti Veloso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.905.106-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 1321 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3,45 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 7,09 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Henrique da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7036 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Elisabete Gonçalves Poddis Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.525.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6904 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6903 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6902 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6899 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6890 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 149,80 | |
| Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6885 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851303 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6884 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851303 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6879 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 851304 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Wagner Roberto Tristão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6877 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 851303 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6874 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851303 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6852 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 851302 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: José Márcio Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6767 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 851303 | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | ||
| Credor: Paulo César de Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6657 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 1324 | Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | ||
| Credor: Cristiani Aparecida Dias Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.529.336-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.560,97 |