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Prefeitura Municipal de Piranguinho

Prefeitura Municipal de Piranguinho

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 329-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 000080-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656248-5
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 656247-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 4,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 5,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 5,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 4,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 44,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 33,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 24,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 32,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 18,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 6.800,00
Nº do documento: 0010 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 240-0
Credor: Michel Fabiano Carrenho
CPF credor / CNPJ credor: 916.251.656-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 3,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.509,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 0,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 230,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 85,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 276,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 5,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 3,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 7,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 5,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 29,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 41,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: INSTITUTO DONATO OFTALMOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 6369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 8.028,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 100.738,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
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Número do empenho: 6367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.254,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 6366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 10.934,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 46,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 13,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 19,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 43,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 15,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 6356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 10,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 9,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 5,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 3,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 23,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 55,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 33,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 57,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 54,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 10,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 31,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 59,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 414,44
Nº do documento: 851278 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.535/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 1275 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 13.003,88
Nº do documento: of18813 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 21.390,00
Nº do documento: of18813 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 48.996,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2067 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 2,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 534,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 14,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 7.246,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 149,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850165 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Francisco Irapoam Barboza dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.798.348-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 14.661,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.3103 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.279.663/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 687,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 25704-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 132,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 8.844,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3106 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.477,50
Nº do documento: 850417 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Joaquim Luiz Passos
CPF credor / CNPJ credor: 009.180.716-66
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.110,00
Nº do documento: 850163 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Antônio Carlos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850164 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Wagner Roberto Tristão
CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851280 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 20,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 21,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.077,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 44,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 1263 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Otávio Henrique da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 084.497.456-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 335,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6098 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.853,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: KNOW HOW QUALIDADE & TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.581.860/0001-29
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 80,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 210,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 14,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 23360-9
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo José Inácio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 704.691.136-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 1300 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 75,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 79,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 89,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 1300 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 337,00
Nº do documento: 851267 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Paulo José Inácio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 704.691.136-34
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 296,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 6.235,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 132,33
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 851279 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 36.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 200,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: JULIO CESAR FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 592.407.926-00
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: 301121 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2099 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851266 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Elias Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 038.369.876-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 851265 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Wagner Roberto Tristão
CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851265 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Wagner Roberto Tristão
CPF credor / CNPJ credor: 169.299.788-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1298 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1298 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 1298 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1298 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1298 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1298 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1298 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Mateus Carlos Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 6.484,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 98,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 102,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 136,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 306,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 24,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 93,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 32,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 95,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 153,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 115,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38479-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38480-1
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 1299 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 38478-x
Credor: CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PIRANGUINHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.986.877/0001-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.054,87
Nº do documento: 1265 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: JOSÉ VILLAS BOAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 006.243.066-15
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 301129 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Casa Padre Quinzinho
CPF credor / CNPJ credor: 02.403.433/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2090 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxilios p/ Entidades Assistenciais. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 457,01
Nº do documento: 1267 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Antônia Pereira Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 309.203.376-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 753,47
Nº do documento: 1266 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Joaquim Mota de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 26,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 56,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 23,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 100,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 23,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 85,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 136,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 13,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 001268 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: JOSÉ MOTA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 050.306.096-87
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850130 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: Clarismon de Paula Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 032.967.656-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 112,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 115,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 64,50
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 1297 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio Maia
CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 158,70
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 71,00
Nº do documento: 1296 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo César de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850413 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: JOSÉ ANTONIO FERNANDES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 645.569.646-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 758,00
Nº do documento: 851277 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LABCLIN - Laboratório Clinico de Itajubá Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.755.343/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.138,92
Nº do documento: 301126 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 155,91
Nº do documento: 851268 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MARIA ELIZABETE CARVALHO MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 353.549.256-49
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 2,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 49,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 71,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: Marcemóveis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.668.491/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 497,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 15.132,53
Nº do documento: of15/13 Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 2465-6
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 428,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 168,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 10,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 986,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 176,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.051,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 136,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 43,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 458,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 10,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 790,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 13,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 18647-3
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 68,87
Nº do documento: 301124 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 210,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 172,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.392,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 23.354,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.585,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.951,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.809,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.052,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.712,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.366,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 8.456,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 9.424,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 6.129,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 23.958,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 2.672,41
Nº do documento: 850418 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 20.310,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 22.047,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 15.430,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.055,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.045,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 4.813,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 9.818,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistemas de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 39.764,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 17.629,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.628,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.621,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0053.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação e SIAT Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 9.613,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0052.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionista Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 3.073,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 24.277,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 1.366,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 5438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/10/2013 Valor: 2.603,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 657060-7
Credor: Folha de Pagamento Servidores Civis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 5437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 11697-1
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 38,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.889,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Marcelo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 112.427.438-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 52,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 65,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 108,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 290,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 132,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 200,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 249,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 229,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 391,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 51,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 51,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 127,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 82,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 49,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 113,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 81,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850416 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 850416 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0002-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 364,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 26.474,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2057 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 17.994,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2066 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 29.318,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2022 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 10.232,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 51,00
Nº do documento: 1269 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: MARINA DA SILVA MOTA CPF 561.748.706-00- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.677.642/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2110 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Alunos da Rede Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 1272 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 1272 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 4.176,80
Nº do documento: 851272 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.684.879/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 23,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 3.559,27
Nº do documento: 851273 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 116,10
Nº do documento: 1269 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: MARINA DA SILVA MOTA CPF 561.748.706-00- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.677.642/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2110 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Alunos da Rede Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 11,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 1.051,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.846.960/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 915,43
Nº do documento: 851273 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 2.284,56
Nº do documento: 1274 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.946,00
Nº do documento: 1269 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: MARINA DA SILVA MOTA CPF 561.748.706-00- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.677.642/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2110 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Alunos da Rede Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 43,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 15,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 40,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 41,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 233,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: VIVO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 229,16
Nº do documento: 1272 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 1271 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: Vania de Castro Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 08.594.144/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 592,80
Nº do documento: 301128 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Amilton Fernandes Reno
CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.112,30
Nº do documento: 851275 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 850131 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36903-9
Credor: FLÁVIA DANIELLY MACHADO MELO
CPF credor / CNPJ credor: 014.353.816-02
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 301125 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE E CIA LTDA - HOTEL LÉO
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0002-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851274 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: NOVA DEKO TINTAS E PEÇAS SOM E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 69,61
Nº do documento: 301124 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 25,66
Nº do documento: 301124 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 137,05
Nº do documento: 301124 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 44,74
Nº do documento: 301124 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 92,25
Nº do documento: 301124 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 930,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 851274 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: NOVA DEKO TINTAS E PEÇAS SOM E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 850412 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 283145-7
Credor: Altair Macedo
CPF credor / CNPJ credor: 213.009.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 19.506,16
Nº do documento: of19913 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 329-5
Credor: FORT PRÉ MOLDADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.924.821/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 5.738,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 32895-2
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 4294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 7.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 132-2
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 3.285,00
Nº do documento: 851269 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 19,60
Nº do documento: 850415 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 50,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 77,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 233,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 244,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 548,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 231,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 294,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 350,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2113 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Social Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 188,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 55,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 394,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 277,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 364,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 99,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 453,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 254,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 147,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.556,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 136,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.676,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1.129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 15594-2
Credor: ZÉFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.230.944/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 398,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 157,60
Nº do documento: 850415 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36962-4
Credor: THEUS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 301125 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE E CIA LTDA - HOTEL LÉO
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0002-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: FAM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: FAM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.3050 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ o Programa Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 8.788,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: FAM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 7.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: FAM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 10.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: NUTRAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.331.077/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 2.250,99
Nº do documento: 301123 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 223,25
Nº do documento: 301123 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.604,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 1264 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: L.H.EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.317.356/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 31,20
Nº do documento: 1269 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: MARINA DA SILVA MOTA CPF 561.748.706-00- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.677.642/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 4.175,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: RAFAEL BECCARI DE SENA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 21.606,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 004008-8
Credor: RAFAEL BECCARI DE SENA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.3037 Natureza: 4.4.90.52.13
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Dep.de Educação. Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 408,00
Nº do documento: 900035 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: Mariza da Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.824.096-68
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 900035 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 3.858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: ZÉFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.230.944/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 346,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39099-2
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - ERELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: ZÉFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.230.944/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.412,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: MARCELO MOHALLEM LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 4.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: ZÉFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.230.944/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: 900033 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: Madeireira Piranguinhense e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.706.750/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 204,00
Nº do documento: 900034 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 900034 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: FERNANDO JOSÉ DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.031.932/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 900031 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1.644,78
Nº do documento: 301123 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851274 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: NOVA DEKO TINTAS E PEÇAS SOM E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 3.842,80
Nº do documento: 851270 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 900032 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: MacStudio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 44,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 855,00
Nº do documento: 1273 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 752,00
Nº do documento: 1273 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 177,00
Nº do documento: 900036 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.216,50
Nº do documento: 1273 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 188,00
Nº do documento: 1273 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: ANA CAROLINE CARVALHO CINTRA
CPF credor / CNPJ credor: 121.069.546-46
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: DAUGLESIS LOPES VENTURINI
CPF credor / CNPJ credor: 929.490.966-20
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 15.936,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624022-1
Credor: HR CONSTRUÇÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.192.898/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.3047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Obras de Construção,Ampliação de Unidades Básicas de Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 24153-9
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 2.396,00
Nº do documento: 900036 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.516,00
Nº do documento: 301127 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Distribuidora Automotiva S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.490.561/0064-94
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 4.161,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2017 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 301127 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: Distribuidora Automotiva S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.490.561/0064-94
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 112,00
Nº do documento: 851274 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: NOVA DEKO TINTAS E PEÇAS SOM E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 900033 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 247-7
Credor: Madeireira Piranguinhense e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.706.750/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.281,51
Nº do documento: 851273 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 24,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 624029-9
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: 1270 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBINTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: 1270 Banco: 0237 Agencia: 1275-0 Conta: 41690-8
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBINTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 301122 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 301122 Banco: 0104 Agencia: 121 Conta: 55-5
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 851271 Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 36956-X
Credor: Almir Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 969.782,30